〔2020〕34号

霍林郭勒市医疗保障局2019年度决算公开报告

目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

霍林郭勒市医疗保障局是市人民政府主管行政机关的综合经济部门。

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流。

（九）完成上级部门交办的其他任务。

（十）职能转变。国家医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与国家卫生健康委员会的有关职责分工。国家卫生健康委员会、国家医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）霍林郭勒市医疗保障局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家。

人员基本情况，编制33人、政府购买服务人员8人，实有43人、离退休6人等。

（二）霍林郭勒市医疗保障局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

保障局年初预算为48.58万元，决算数为48.52万元，因4月份成立没有预算安排。

中心年初预算为397.46万元，决算数为1077.14万元，增幅部分为基金预算。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1125.73万元，其中：本年收入合计1125.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1125.66万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.07万元。与2018年度相比，收入总计减少220.80万元，下降19.61%；支出总计减少223.53万元，下19.85%。主要原因：一是行政运行经费减少，厉行节俭，加强经费开支计划支出；二是人员变动，人员工资及社会保险费减少；三是基本医疗保险补助减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1125.73万元，其中：财政拨款收入1125.73万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1125.66万元，其中：基本支出402.36万元，占35.74%；项目支出723.30万元，占64.26%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1125.73万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1125.66万元，其中：年末结转和结余0.07万元。与2018年度相比，收入减少220.80万元，下降19.61%；支出减少223.53万元，下降19.85%。主要原因：一是行政运行经费减少，厉行节俭，加强经费开支计划支出；二是人员变动，人员工资及社会保险费减少；三是基本医疗保险补助减少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1106.66万元，其中：基本支出402.36万元，占36.36%；项目支出704.30万元，占63.64%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.66万元，其中：人员经费371.04万元，主要包括：基本工资115.22万元、津贴补贴180.49万元、社会保障缴费绩效工资27.7万元社会保险16.31万元、退休工资30.24万元、遗属补助1.09万元，较上年减少68.62万元，主要原因是：人员变动工资及社会保险减少、退休人员养老金发放由社保局发放；公用经费31.32万元，主要包括：办公费11.64万元、印刷费5.39万元、手续费0.15万元、邮电费0.77万元、差旅费9.70万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他商品服务支出2.59万元，较上年增加5.82万元，主要原因是：医疗保障局3月份成立，人员进入，开办经费（办公用品、电脑设备）增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.49万元，支出决算为1.09万元，完成预算的31.23%，其中：公务接待费预算为1.49万元，支出决算为0.16万元，完成预算的10.74%；公务用车运行维护预算为2万元，支出决算为0.93万元，完成预算的46.5%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车使用年久，不能维修使用；二是公务接待次数减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公&