霍林郭勒市文学艺术界联合会

2020年部门预算公开报告

2020年 5月 20日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

霍林郭勒市文学艺术界联合是市委主管的群团组织。

（二）部门主要职责

1.贯彻党的文艺路线、方针、政策，发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，为繁荣和发展社会主义文艺事业作出贡献。

2.负责对所属文艺家协会的联络、协调和服务工作，开展艺术门类各方面的研讨、展演等活动。

3.加强各协会对文艺家的联络服务，组织会员间的交流活动，充分调动文艺工作者创作积极性，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联成为文艺工作者之家。

4.积极发现、培养文艺新人，不断发展和壮大文艺队伍，组织、鼓励文艺工作者深入生活、勤奋创作，出人才、出优秀作品。

5.动员和组织广大文艺工作者积极参加社会主义现代化建设,增强文艺工作者使命感、责任感,提高思想修养和创作水平。

6.与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，推动全市文学艺术事业发展。

7.加强通辽市各旗县文联的业务交流与协作，开展对外艺术交流活动。

8.完成市委、市政府和上级部门交办的各项工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市文学艺术界联合会预算属本级预算。

（一）霍林郭勒市文学艺术界联合会部门机构及人员基本情况

单位本级设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家。

人员基本情况：现有编制9人，实有12人，离退休1人。

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算107.16万元，比2019年预算减少50.5 万元，下降32.03%，减少主要原因是由于公务费、业务费实行源头控制，严格执行中央八项规定，压减单位一般性支出。

支出预算107.16万元，比2019年预算减少50.5 万元，下降32.03%，减少主要原因是由于公务费、业务费实行源头控制，严格执行中央八项规定，压减单位一般性支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入107.16万元，其中：一般公共预算拨款收入   107.16万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出107.16万元，其中：基本支出102.33万元，占比95 %；项目支出4.83万元，占比 5 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转，人员工资及各项社会保险费，开展业务活动等方面所发生的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算107.16万元，包括：一般公共预算财政拨款107.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.工资福利类支出89.26万元，比上年预算数减少4.08万元。主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、对个人和家庭的补助类支出9.13万元，比上年预算数减少0.17万元。主要用于退休人员工资。

3、商品和服务类支出3.94万元，比上年预算数减少0.38万元。主要用于办公费、差旅费等基本支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。 我单位无财政拨款“三公经费”预算。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算3.94万元，2020年机关运行经费支出主要包括：办公费2万元、差旅费1.94万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

比上年减少0.36万元，下降-8.37%。主要原因是实行源头控制，严格执行中央八项规定，压减单位一般性支出。

二、政府采购预算情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少0万元，降低0%，主要原因是：节约开支，减少公用经费支出；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长00%，主要原因是：0项目的支出；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：0项目支出。

我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车:0辆，主要用于机要通信；执法执勤用车0辆，主要用于电力、盐业、民墙、节能监察等执法；特用毕业技术用车0辆，主要用于农村牧区信息化综合服务；离退休干部用车0辆,主要用于离退休人员生活服务用车；其他用车0辆，主要是代管0用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，主要是购置设备一台0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是节能监测专用仪器。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

我单位无项目支出绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入