霍林郭勒市农牧局

2022年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2022年01月19日

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

（二）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。统筹协调国家级、自治区级、通辽市级农业科技示范园区和现代农业示范园区的规划、申报和建设等工作。健全农牧业综合执法体系建设。

2、统筹实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。负责绿色生态农牧业、肉牛产业和“中国草原肉牛之都”的统筹协调等工作。

3、统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

4、负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

5、提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等农牧业各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

7、负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全市农牧业检验检测体系建设，组织开展农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农畜产品、地理标志农畜产品相关工作。

8、负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

9、负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。执行有关农牧业生产资料和投入品标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

10、负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

11、负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12、负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策，以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区和通辽市级和本级财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、协助核准霍林郭勒市规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

13、负责拟订农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

14、指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

15、牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作。

16、负责扶贫开发工作。贯彻执行国家、自治区、通辽市和霍林郭勒市委市政府有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规。开展有关扶贫开发政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施；会同相关部门制定出台行业扶贫开发政策；指导全市扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题；组织开展全市贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作；负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作；负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发；组织开展扶贫工作方面的交流与合作；做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市农牧局部门所属单位预算包括：厅属事业单位预算。

（一）霍林郭勒市农牧局所属单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：公益一类事业单位为1家。

核定编制38个，实有在编人数38人，九七安置3人，机关事业单位劳动合同制人员20人。退休人员48人。

（二）通辽市霍林郭勒市农牧局属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

                                          

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市霍林郭勒市农牧局局本级	财政拨款的行政单位
4	霍林郭勒市农牧业综合行政执法大队	财政全额拨款事业单位

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算851.82万元，比2021年预算增加105.89万元，上升14.20 %，减少主要是由于金融扶贫贷款贴息已分三年支付完，减少此部分预算，职工保险及住房公积金由去年统一由财政预算改为纳入各单位预算。

支出预算851.82万元，比2021年预算增加105.89万元，上升14.20 %，减少主要是由于金融扶贫贷款贴息已分三年支付完，减少此部分预算，职工保险及住房公积金由去年统一由财政预算改为纳入各单位预算。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入851.82万元，其中：一般公共预算拨款收入851.82万元，占比100%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出851.82万元，其中：基本支出 769.52 万元，占比90.34%；项目支出82.3万元，占比9.66%。

主要用于人员工资保险，农牧业及乡村振兴日常运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算851.82万元，包括：一般公共预算财政拨款851.82万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类185.57万元。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等保险支出。

2、卫生健康支出40.12万元。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。

3、农林水支出581.56万元。主要用于人员工资，农牧业及乡村振兴日常工作运转保障支出。  

4、住房保障支出44.57万元。主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.68万元，与上年预算数相同；本年预算比上年执行数增加1.42万元，增长8.73%。其中：

1、我单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0.475万元，与上年预算数相同，本与上年执行数相同。

3、公务用车购置及运行维护费17.21万元，与上年预算数相同，本年预算比上年执行数增加1.42万元，增长8.99%。其中，我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费17.21万元，与上年预算数相同，比上年执行数增加1.42万元，增长8.99%。增加（减少）主要是由于降低行政机关行政运行成本，严控三公经费支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算40.48万元，与上年预算持平。2022年机关运行经费包括：办公费2.8万元、印刷费2.58万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费1.10万元、差旅费6.15万元、劳务费0.58万元、公务用车维护费12.8万元、其他交通费14.22万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位无