霍林郭勒市供销合作社联合社

2022年预算公开报告

2022年1月18日

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

霍林郭勒供销合作社联合社是市人民政府主管，受地方党委政府的委托，承担组织农牧民经济合作、发展农村牧区现代流通、推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理；承担供销合作社系统行业管理；承担社有企业出资人代表的服务三农三牧部门。

（二）部门主要职责

1、按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理。

2、负责研究和制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3、组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务，具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设。

4、组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台。

5、参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作。

6、承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作。

7、行驶本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

8、代表本市供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市供销合作社联合社部门预算属本级预算。

（一）霍林郭勒市供销合作社联合社部门机构及人员基本情况

社本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，核定编制7人、实有6人、离退休2人。

（二）霍林郭勒市供销合作社联合社社属单位设置

无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。 

单位情况表

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算103.44万元，比2021年预算增加20.10万元，增长24.11%，增加主要是由于增加本年度社会保险和养老保险单位匹配部分支出预算。

支出预算103.44万元，比2021年预算增加20.10万元，增长24.11%，增加主要是由于增加本年度社会保险和养老保险单位匹配部分支出预算。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入103.44万元，其中：一般公共预算拨款收入103.44万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出103.44万元，其中：基本支出103.44万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、人员工资、开展业务管理活动所发生的基本支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算103.44万元，包括：一般公共预算财政拨款103.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类73.66万元，比上年预算数减少0.57万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目业务费。

2、社会保障和就业类17.67万元，比上年预算数增加8.56万元。主要用于本年度退休人员工资和在职职工本年度养老保险单位匹配部分支出。

3、 卫生健康类5.74万元，比上年预算数增加5.74万元。主要用于本年度职工社会养老保险单位匹配部分支出。

4、住房保障类6.37万元，比上年预算数增加6.37万元。主要用于本年度在职职工住房公积金单位匹配部分支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元，比上年预算增加减少0万元，增下降0%；本年预算比上年执行数增加0.2万元，增长100%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增减少0万元，增降0%，本年预算比上年执行数增减0万元，增降0%。

2、公务接待费0.2万元，比上年预算数增减0万元，