霍林郭勒市珠斯花街道办事处

2022年预算公开报告

2022年1月18日

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层组织建设和基层政权建设,加强对基层社区干部的管理工作,切实履行人大职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战、武装工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,统筹抓好基层党组织建设各项工作,推进精神文眀建设、法治建设和依法行政。加强党风廉政建设,推进预防和惩治腐败建设。

(2)协助相关部门组织实施辖区内城市建设、社会发展、公共服务设施发展等规划。落实辖区内社会管理、经济发展、生态环境保护等方面工作。负责本辖区组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设、生态文明建设,负责推进环境综合整治工作。指导社区经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展,做好节能减排等工作。

（3)负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、抗旱、气象灾害防御等应急管理工作。协助有关部门做好公安、司法、人民武装、国土资源监察、市场监管、劳动监察等方面工作。

(4)负责辖区公共服务工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,优化便民服务质量,积极开展便民利民的服务工作,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人才、劳动就业、民族宗教、民政、社会保障、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生与计划生育、居民服务管理、残疾人、退役军人、统计、气象等工作,建立与完善社区管理服务体制,协助户籍管理制度改革等工作。积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

(5)加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作,开展普法宣传、法律服务、群众调解等工作,做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,按程序向市委、市政府和相关部门及时反映群众的意见、建议和诉求。维护社会和谐稳定,保障公共安全。负责辖区网格化工作。

(6)协助有关部门做好本辖区土地管理、社区住房建设及违章建筑物的管理等工作,协助相关部门做好本辖区项目建设征地拆迁、补偿安置等政策落实相关工作。巩固文明城市建设成果,做好辖区市容市貌、环境卫生、物业管理、公共设施管理等工作。

(7)负责本辖区城乡低保金的给付、特困人员救助供养、城乡临时救助、城乡医疗救助金的给付、高龄津贴资金的给付。

(8)承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市珠斯花街道办事处预算包括：本级预算1家，无所属二级单位。

霍林郭勒市珠斯花街道办事处机构及人员基本情况

财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况，核定编制40人、实有在编人员36人、离退休16人、编外人员103人。 

单位情况表

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1274.60万元，比2021年预算增加425.98万元，增长50.20%，增加原因主要是由于2021年9月招录选调生1人、调入事业编制1人，2021年11月招录社区工作者28人。需支付以上人员工资、公积金及各项社会保险。

支出预算1274.60万元，比2021年预算增加425.98万元，增长50.20%，增加原因主要是由于2021年9月招录选调生1人、调入事业编制1人，2021年11月招录社区工作者28人。需支付以上人员工资、公积金及各项社会保险。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门预算收入1274.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1274.60万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1274.60万元，其中：基本支出  1157万元，占比90.77%；项目支出117.6万元，占比9.23%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1274.60万元，包括：一般公共预算财政拨款1274.60万元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类231.06万元，比上年预算数增加  207.50万元。主要用于在编、退休人员、社区工作者各项社会保险支出。

2、卫生健康支出类34.96万元，主要用于在编及退休人员医疗保险支出。

3、城乡社区管理事务类969.74万元，比上年预算数增加144.68万元。主要用于在编人员工资支出、保障机关正常运行。  

4、住房保障支出类38.84万元，用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.48万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.13%；本年预算比上年执行数增加 0.22万元，增加9.73%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。

2、公务接待费0&g