一、基本情况

我校2019年年初预算228.61万元，全部为公共财政预算拨款经费。其中人员经费181.59万元、公务费7.02万元、项目业务费20万元、燃料费2万元、大楼水电网及维修维护费18万元。

我校2019年年初预算支出228.61万元，其中基本支出228.61万元。

我校2019年三公经费年初预算1.52万元，其中公务用车运行维护费1.52万元、因公出国出境费0万元、公务接待费0万元。

二、绩效自评工作开展情况

我校高度重视预算绩效自评工作，成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导。同时根据工作实际，对考核内容进行了细化量化，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责有力的推动绩效管理自评工作的顺利完成。所有的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成绩。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1、预算资金到位情况分析

2019年部门预算决算数235.80万元，其中公共预算财政拨款收入235.80万元；

2、预算资金执行情况分析

我校2019年支出决算数235.80万元，全部为基本支出。其中：人员经费173.25万元（工资福利支出148.41万元、对个人和家庭的补助24.84万元），商品和服务支出62.40万元，资本性支出0.15万元。

我校2019年三公经费支出决算数1.04万元，其中：公务用车运行维护费1.04万元，因公出国出境费0万元、公务接待费0万元。

我校2019年部门支出决算数235.80万元，2018年部门支出决算数383.23万元，2019年较2018年支出减少147.42万元，减少原因：2018年度我校支付了大楼整体改造维修费。

我校2019年三公经费支出决算数1.04万元，2018年三公经费支出决算数1.49万元，2019年较2018年减少0.4万元，减少原因：厉行节约，缩减开支，减少公车使用频率。

3、预算资金管理情况分析

根据市财政局批复的包干预算数，我校各项经费支出必须以预算数为准，不得无预算，超预算支出。严格经费支出审查，各项经费会计核算结果真实、准确，不得虚列支出，不得挪用、浪费、转移资金。涉及政府采购及其资金支付的，严格按照相关规定流程进行。三公经费支出严格按照相关管理规定进行审批，严格控制在预算数以内。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1、产出指标：完成率100%，完成及时率100%，管理制度健全、制度执行有效、财务监控有效。

2、效益指标：经费充分保障了学校教学条件不断的改善， 满足了学校教学活动的正常进行，日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。积极为教师成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；本校教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。

四、绩效自评结果拟应用情况

我校2019年整体支出较好的完成了预期目标。全年严格按照财政预算安排的资金进行管理，保证预算资金按计划，按进度实行。

在今后的工作中，我校会进一步健全财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金的使用效率。