目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

霍林郭勒市统计局为霍林郭勒市人民政府组成部门，是霍林郭勒市人民政府主管统计工作的综合经济部门。

（二）部门主要职责

我局主要职责负责国民经济核算及对外公布相关统计数据工作；监督检查统计法律、法规的实施；组织管理全市统计专业资格考试；按照国家大型普查方案，组织各项普查调查工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市统计局部门预算包括：局本级预算。

（一）霍林郭勒市统计局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况。编制情况：行政编制6人，事业编制15人。实有人员：行政5人，参公5人，事业编制9人。退休职工8人。

（二）霍林郭勒市统计局局属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

机构设置：霍林郭勒市统计局、霍林郭勒市统计普查中心、霍林郭勒市统计调查中心。其中霍林郭勒市统计普查中心及霍林郭勒市统计调查中心没有独立的法人，不进行独立财务核算。

单位情况表

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算364.43万元，比2021年预算增加98.68万元，增长37.3%，增加主要原因：一是人员经费增加19.81万元，因为有人员变动；二是保险经费增加63.20万元，因上年职工社会保险单位匹配部分未列入年初预算；三是公积金增加18.86万元，因上年职工公积金单位匹配部分未列入年初预算；四是公务费增加1.06万元，因为人员变动；五是人口普查经费减少10.00万元，因为工作量减少；六是失业率统计调查经费新增5.00万元，因新增此项工作；七是统计专项配套经费新增0.75万元，因本年新增此项工作。

支出预算364.43万元，比2021年预算增加98.68万元，增长37.3%，增加主要是由于人员变动导致职工工资、保险、公积金变动。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入364.43万元，其中：一般公共预算拨款收入364.43万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元，占比0%；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 364.43万元，其中：基本支出  363.68万元，占比99.79%；项目支出0.75万元，占比0.21%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于机构运转支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算364.43万元，包括：一般公共预算财政拨款364.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类269.64万元，比上年预算数增加21.61万元。主要用于机构运行。

2、社会保障和就业类58.96万元，比上年预算数增加  41.24万元。主要用于职工养老保险支出及退休职工工资。

3、卫生健康支出16.97万元，比上年预算数增加16.97万元。主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出18.86万元，比上年预算数增加18.86万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年没有国有资本经营情况。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.34万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.1 %；本年预算比上年执行数增加0.08万元，增长1.33 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.76万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加0.08万元，增长12.46%。

3、公务用车购置及运行维护费5.58万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.11 %，本年预算比上年执行数减少0.001万元，下降0.02 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费5.58万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.11 %，本年预算比上年执行数减少0.001万元，下降0.02 %。减少主要是由于节约经费支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我局机关运行经费财政拨款预算75.09万元，2022年机关运行经费支出主要包括：办公费8.67万元、差旅费2.00万元、印刷费9.00万元、邮电费1