霍林郭勒市应急管理局

2023年预算公开报告

2023年 2月 10日

目    录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表。

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本性经营预算支出情况表。

10.部门项目支出情况表。

11.项目绩效目标表。

12.政府采购预算表。

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

霍林郭勒市应急管理局是市人民政府主管应急管理、安全生产监督管理、地质灾害防治、防汛抗旱、森林草原防灭火、防震救灾等工作的正科级政府工作部门。

（二）部门主要职责

1、负责全市应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。指导监督相关部门应急管理相关法律法规规定执行情况。

3、指导全市应急预案体系建设，贯彻落实国家、自治区、通辽市事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。

4、按照统一部署，牵头建立全市应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区、通辽市和市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、按权限管理协调指挥全市各类应急专业队伍，建立全市应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军、武警部队参与我市应急救援工作。统筹指导全市应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

7、依法行使全市消防管理职权，按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调、监督检查市有关部门消防安全管理工作，组织开展消防安全巡查、考核工作。

8、管理协调指导全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导全市自然灾害综合风险评估工作。

9、组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、通辽市和霍林郭勒市救灾款物并监督使用。

10、依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织非煤矿山安全生产监督管理工作。

12、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

14、负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

15、承担市安全生产委员会的具体工作。承担市防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林和草原防灭火等指挥部（委员会）及其办公室的职责。

16、完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市应急管理局部门预算仅包括局本级预算，二级单位不进行单独的预算。

（一）霍林郭勒市应急管理局所属单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

核定编制25人，实有在编人员22人（包括行政编制6个、行政工勤编制1个、参照公务员管理的事业编制6个、事业编制9个），退伍士兵安置1人，编外人员4人，离退休人员4人。

（二）霍林郭勒市应急管理局单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                            

第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算450.34万元，比2022年预算减少54.39万元，下降10.78%，减少主要是由于上年度有工业园区安全生产评估项目。

支出450.34万元，比2022年预算减少54.39万元，下降10.78%，减少主要是由于项目减少

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入450.34万元，其中：一般公共预算拨款收入450.34万元，占比100%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出450.34万元，其中：基本支出 370.34万元，占比82.24%；项目支出80万元，占比17.76%。           

主要用于“人员经费、机构运转、退休人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算450.34万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类61.44万元，比上年预算数减少  2.11万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出及退休人员工资支出。

2、卫生健康类19.33万元，比上年预算数减少2.99万元。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

3、住房保障类25.6万元，比上年预算数增加0.8万元。主要用于职工住房公积金支出。

4、灾害防治及应急管理类343.96万元，比上年预算数减少50.09万元。主要用于人员经费及机构运转支出。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.83万元，与上年预算相比没有变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相比无变化。公务接待费0万元，与上年预算数相比无变化。公务用车购置及运行维护费5.83万元，与上年预算数相比无变化。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算26.63万元，比上年增加3.41万元，增长14.69%。主要原因是工会经费纳入预算。2023年机关运行经费包括：办公费5.42万元、差旅费6万元、工会经费4.27万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费7.74万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位2023年度不涉及此项内容。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，主要用于安全生产监督检查等执法；其他普通公务用车1辆。我部门无价值200万元以上大型设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐飞        联系电话：0475-7928922

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。