中共霍林郭勒市审计局党组

关于八届市委第二轮巡察整改进展情况的通报

根据八届市委巡察工作统一部署，2022年4月12日至6月12日，八届市委第四巡察组对审计局党组开展了常规巡察。9月16日，市委八届第四巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、贯彻党中央各项决策部署有欠缺

（一）关于“贯彻落实上级文件精神打折扣”的整改进展情况。

市审计局党组高度重视巡察反馈意见，2022年9月16日审计局党组书记组织召开了局党组会议，对巡察反馈问题进行了专题研究部署。一是结合工作实际，制定了《霍林郭勒市关于进一步加强审计整改工作的实施方案》。对《关于2017年度霍林郭勒市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计》发现的“欠拨社保基金”“滞留专项资金”2个问题及《关于2019年度霍林郭勒市本级预算执行和其他财政收支情况的审计》查出的本级预算资金管理、部门预算执行、领导干部经济责任审计方面的问题，市审计局就以上问题开展了专项审计整改“回头看”，对问题整改情况进行了跟踪督促，同时每年对预算审计整改情况进行专项审计并向政府和人大作报告。二是以股室为单位，对2018年以来审计项目发现问题进行梳理并录入业务落实和问题整改大数据监管平台，实施审计发现问题整改情况动态掌控、销号管理。对整改存在难度，确需时间继续进行整改的，进行审计整改“回头看”；对属于体制、机制原因或由于国家有关法律法规及相关政策发生变动等原因确实无法整改的，作为“特殊销号”处理。

（二）关于“落实审计规范化发展要求不到位”的整改进展情况。

1.针对“执行审计程序不严格”问题。

市审计局党组积极组织召开巡察整改工作动员部署会议，会上局党组书记专门针对此问题进行了工作安排，由审理法制股牵头对全局审计项目档案开展自查，将2017-2022年项目档案程序执行不规范的审计项目档案作为自查工作的重中之重，同时要求审理法制股对审计项目及文书相关注意事项进行梳理，并将梳理完成的文稿经局党组班子成员审阅通过后，由局办公室组织干部职工开展培训会议。9月20日由审理法制股孟春辉主任对审计项目及文书相关注意事项在全局范围内召开审计程序执行业务培训会。会上孟春辉主任将文书相关规定逐条逐项进行深度解读，参加本次课程学习达30余人次，进一步提升了审计人员执行审计程序认知，规范了审计档案确认、签名和盖章流程。通过审计局自查，26个审计项目除了审理意见书未签字外不存在其他问题的及时做好了归档工作，尚有其他问题存在的，审理法制股复核退回业务股室，通过业务股室的修改完善经再次复核无问题后归档。截至目前已开展审计档案质量检查1次。

2.针对“审计档案归档不及时”问题。

制定了《霍林郭勒市审计局审计项目档案归档整理操作规范》，对年轻审计干部职工开展了档案归档工作培训会，同时要求参会职工进行全文抄写，经领导审阅后收录办公室存档。严格按照《内蒙古自治区审计机关审计文件材料立卷归档操作规程》，要求审计档案装档人员严格控制档案归档时间，完成档案装订的档案统一交至局办公室档案管理人员，由专人对档案进行存档备查。目前此项问题涉及的8个审计项目未归档档案已全部完成归档工作。

（三）关于“意识形态工作责任制落实不到位”的整改进展情况。

1.针对“对网络舆情重要性认识不够”问题。

市审计局已将意识形态舆情预警工作纳入意识形态网格化工作，制定了本部门舆情预警工作方案、建立了网格舆情预警工作清单、网格舆情队伍，组建了网络舆情检测观察员队伍，确保舆情信息早发现、早报告、早处置。

2.针对“分析研判不深入”问题。

针对2019-2021年意识形态分析研判报告存在内容雷同发问题，为了避免此类事件再次发生，目前已追查至具体负责人并对其进行了谈话警告。意识形态分析研判会议严格按照每半年1次执行制度，截至目前已完成意识形态分析研判会议2次，且每次分析研判报告均经本单位主要负责人审核后召开分析研判会议，确保分析研判入脑入心。

二、群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题依然存在

（一）关于“执行“三重一大”制度不严格”的整改进展情况。

1.针对“存在‘三重一大’会议程序不规范”问题。

修订完善了《霍林郭勒市审计局“三重一大”决策制度》并严格执行。自巡察组提出“三重一大”会议程序不规范的问题后，审计局党组高度重视，严格按照“三重一大”会议程序召开会议，坚决杜绝再次出现“一把手”直接提议现象发生，会后党组成员在会议记录上签字确认，确保会议记录内容真实准确完整并留档备查。

2.针对“大额支出未召开‘三重一大’会议”问题。

严格执行《霍林郭勒市审计局“三重一大”决策制度》，将5000元及以上大额资金使用的事项纳入“三重一大”会议议事决策制度范围，均召开了“三重一大”会议。在每次会议召开前，均已向派驻纪检部门提前报备了会议议题，邀请派驻纪检组同志参加了会议并积极接受其监督。当前此项问题已整改完成并将长期坚持。

（二）关于“固定资产处置不及时”的整改进展情况。

针对“2004年至2007年，固定资产台账体现购买摩托车13台，实物去向不明，已达到报废年限，至今仍未办理报废手续”问题。

本部门已于11月份聘请会计师事务所对本部门固定资产进行清查盘点，当前中介部门正在开展固定资产清查工作。当前此项问题未完成整改工作任务。受疫情因素影响，目前此项工作处于暂缓办理。

下一步市审计局将结合疫情防控工作实际，对巡察发现的去向不明的13台摩托车及单位所有固定资产进行清查盘点。对已达到报废年限的固定资产，按规定办理报废手续、进行核销。此项工作计划2月底前完成。

（三）关于“工作作风不严不实，存在形式主义问题”的整改进展情况。

针对“主要领导对本单位的文件落实和部分工作的总结性材料审核把关不严”问题。

针对巡察反馈问题中存在的材料造假现象的问题，局机关已追查至具体负责人，局机关主要领导于10月26日对其进行了谈话提醒、思想教育，办公室人员做了相关会议记录；严格按照局机关文件阅办单要求，执行文件材料审核把关程序。“一把手”及分管领导对此次巡察整改民主生活会的班子对照检查材料及党组成员个人对照检查材料进行了严格、深刻审核把关。当前此项工作整改已完成，并将在以后的工作中长期坚持。

三、基层党组织建设存在短板

（一）关于“党内政治生活开展不规范”的整改进展情况。

1.针对“落实谈心谈话制度不严”问题。

为确保巡察整改专题民主生活会开出质量、开出成效，市审计局党组于10月9日组织专题研究班子检视剖析材料修改事宜，10月10日组织开展巡察整改民主生活会会前学习，于10月14日认真组织开展了本次巡察整改民主生活会，按照“三必谈”要求深入开展了谈心谈话工作，为规范党内政治生活营造了良好的政治生态。下一步将严格落实谈心谈话制度长期坚持在民主生活会和组织生活会工作中。

2.针对“‘三会一课’制度执行不严”问题。

严格执行“三会一课”制度，按要求组织召开相关会议，明确了2名同志专门负责做好相关会议记录；党支部对两个党小组的学习情况和记录情况开展了1次督查。

（二）关于“‘三位一体’党员积分管理制度执行不严”的整改进展情况。

1.针对“党员积分管理作用发挥不充分”问题。

严格按照《霍林郭勒市审计局“三位一体”党员管理实施方案》和《霍林郭勒市审计局党员积分管理办法》，细化了党建工作要点积分细则内容，完成了第三季度积分评定工作。

2.针对“党员积分排位表公开栏更新不及时”问题。

为了确保支部党员能够第一时间接受党的最新理论知识政策，经党组会议研究决定，根据人员调动情况，按照工作需要和上级党组织工作要求，对本单位文化长廊和党员活动室等场地内容进行更新调整，目前已对文化长廊、党员活动室等场地构图与领导深入沟通后形成定稿，下一步市审计局将结合工作实际，对本单位文化长廊和党员活动室等场地内容进行更新调整，将承接部门制作好的图版尽快上墙。此项工作计划2月底前完成。

（三）关于“对审计监督检查指出的问题整改不到位”的整改进展情况。

针对“2021年通辽市审计局指出的‘未及时更新差旅费、资产管理等相关内控管理制度’，未按照相关规定及时更新完善内控管理制度”问题。

审计局党组高度重视“2021年通辽市审计局指出的‘未及时更新差旅费、资产管理等相关内控管理制度’，未按照相关规定及时更新完善内控管理制度”问题，认真梳理了存在的制度漏洞，健全完善了差旅费、资产管理等相关内控管理制度12项，并严格执行于日常工作中。同时市审计局就审计查出问题整改情况及时上报了通辽市审计局。

下一步，审计局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实市委巡察组要求，将未完成的整改任务作为当前工作的重中之重，深化整改落实，已完成的整改任务，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进审计各项事业持续健康发展。一是举一反三全面整改。做到对巡察发现问题进行举一反三，进一步梳理自身存在的问题，进一步深入查摆剖析，拓展巡察整改的深度和成效。二是建章立制深化整改。把解决问题与建章立制紧密结合起来，建立健全长效机制，努力形成一批制度性成果。坚持把整改工作落实与审计重点工作任务有机结合起来，形成工作合力，切实做到整改、工作“两不误、双促进”。三是监督管理持续整改。坚持把整改任务融入日常工作之中，不断巩固整改成果，以实实在在的整改成效推进审计各项工作有序开展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0475-7966178；邮政信箱：霍林郭勒市政府大楼西侧11楼；电子邮箱：hlglssjj@163.com。