根据八届市委巡察工作统一部署，2022年4月14日至6月12日，八届市委第一巡察组对中蒙医医院党委开展了常规巡察。9月15日，第一巡察组向霍林郭勒市中蒙医医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、党中央各项决策部署在基层落实有差距

（一）贯彻落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神不到位。

1、一是未将中蒙医特色作为切入点开展专业学科建设。

整改结果：已按照等级医院建设标准独立设置蒙医内科（含蒙医皮肤专业）、蒙医疗术科（含蒙医康复科），独立设置中医脑病科等中蒙医特色科室。

2、二是药品采购无计划。

    整改结果：已完善采购制度内容及审核流程，具体整改措施，每月招标网采购周期制定两次药品采购计划，采购计划由药房管理人员、药库管理人员及药械科人员三方共同根据药库出库量、每月临床用药销售及基药占比来做药品采购计划数量。

（二）落实公立医院改革不到位。

3、一是聘用人员程序不规范。

整改结果：已及时修订完善《霍林郭勒市中蒙医医院招聘管理办法》。在招聘管理办法中完善向社会公开内容，认真执行。

4、二是人才流失严重。2016年以来引进专业人才120人，截至目前流失人才共计33人，包括本科生14人研究生2人。

整改结果：已制定《霍林郭勒市中蒙医医院2022年备案制人员聘用实施方案》，通过备案制落实提高部分聘用人员薪酬待遇，稳定人才队伍。

5、三是信息化建设不到位，信息平台发挥作用不强。

整改结果：已根据我院收入情况和经济支出情况，将HIS系统、购买处方审查系统及合理用药系统升级列入工作规划。

（三）医院基础设施建设不完善，药品管理不规范。

6、一是药械库存在安全隐患。药械库房与药品库房设施设备简陋，没有专业防水、防火等应急设备。

整改结果：已与我院管理消防人员进行沟通，对库房进行现场指导，已配备相应的消防设施。

7、药库管理制度执行不严格。

整改结果：已要求其依法依规对内服药品和外用药品进行分区存放，对于不同批号、批次和生产日期的药品按照制度要求分别进行存放。

8、药品保存不当。部分草药因包装破损，易造成药品药效降低。

整改结果：根据药库管理工作制度第5条：“药品存储期间出现破损由保管员负全责，视损失情况等额处罚”。

（四）履行内部监督职责不力。

9、2016年至今因存在重复检查、超标准收费、低标准入院、病历书写不规范等多种原因被霍林郭勒市医保局罚款问题。

整改结果：已加强学习培训，提高全院医务人员的政治站位，认真仔细研读医保物价的相关规定，严格执行病历书写规范。

（五）意识形态工作压力传导不够，责任落实不严。

10、一是对意识形态工作应付了事。2020年下半年和2021年下半年院党委意识形态分析研判开展不实，两份报告大篇幅雷同。

整改结果：已提高院内党员干部及全院职工对意识形态工作重要性的认识，提高意识形态思想认识，思想上加强理解与学习，行动上向党中央看齐。

11、2019年、2020年和2021年三年意识形态工作实施方案未结合医院实际制定。

整改结果：已认真研究市委宣传部及上级党委的意识形态工作实施方案，了解全市意识形态工作计划及要求，分析医院意识形态工作开展的切入口，做好院内工作的宣传、在全院形成积极向上的诊疗环境及氛围，为就诊群众提供一个风清气正的就诊环境。

12、院属个别宣传委员对习近平总书记关于意识形态重要论述理解不清晰。

整改结果：通过意识形态工作会议、支委会、分析研判会议，强化对意识形态相关知识点的理解学习，促使支委委员及党员干部在思想上的认同感，工作中向党中央保持一致。

13、三是《2019年中蒙医医院医德医风工作计划》中学习思想未与时俱进。

整改结果：已组织开展培训学习，按照《公文管理制度》，要求规范行文质量，提升了各职能科室的写作办公效率。

二、群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题仍然存在

（六）学风文风不实，形式主义问题仍然存在。

14、《网络与信息安全制度》中出现“学院”“校园”字样。

整改结果：已与相关科室人员进行谈话，要求对待工作要认真负责，细致严谨。

15、2021年社会舆情工作报告中出现“把舆情信息的报送工作纳入年终全区工作千分制考评”字样。

整改结果：一是将原有的舆情报告进行了规范化审核，确保内容的准确性和真实性。二是已将现有的舆情信息报告总结性工作纳入年底考核范围，年底对该项工作的完成情况统一进行综合评估、考核。

16、不同年份的创建文明窗口单位工作方案存在雷同问题。

整改结果：已对主要负责人开展谈话提醒，要求其提高政治意识，认真负责落实工作；对制度性、方案性文件进行了一次审核，未发现存在问题。

17、《中蒙医医院党委及班子成员党风廉政建设责任清单》照搬照抄，未按医院实际制定。

整改结果：一是对综合办工作人员进行约谈，提交书面检查，引以为戒，重新制定《中蒙医医院党委及班子成员党风廉政建设责任清单》；二是在专题会议上已对党委班子成员履行好“一岗双责”责任进行强调，要求重点落实好党风廉政建设责任。

（七）债权债务化解不力。

18、一是债权化解主动作为不够。向公安局、医保局、民政局等多个部门及个人追缴欠款不到位。

整改结果：针对问题我们将对欠款的单位和个人下发催款函或电话追缴，部分个人欠款将向法院进行起诉，使债权尽快追回。

19、二是债务存量较大。2016年以来，存在未付药品、医疗设施设备等账款，债务逐年新增，存在扩张风险。

整改结果：通过巡察反馈会议，决定债务清偿工作计划五年内根据轻重缓急逐步偿还完成。通过增收节支，提高偿债能力。

（八）报销审核监管不到位。

20、一是违规支付进修费。2016年12月至2022年4月，存在违规支付职工进修费问题，未与进修医院签订相关协议及进修标准事宜。

整改结果：一是已制定并完善相关制度，提升财务科人员管理能力，加强进修费专项资金管理；二是与进修医院签订相关协议及进修标准事宜，按照协议标准支付进修费。

21、二是差旅费报销不严格。2016年12月至2019年医院领导及职工外地出差，使用私家车报销燃油费、过桥费的同时，仍报销交通补助费问题。

整改结果：一是已制定差旅费报销审批单，指定专人管理差旅费报销事宜；二是查明明细，对相关人员使用私家车报销燃油费、过桥费同时，仍报销交通补助费情况进行追缴，已追缴完毕。

22、三是报销招待费不严谨。2016年12月至2022年4月招待费列支只附了发票，无接待文件及接待清单等相关资料。

整改结果：一是已加强财务知识的学习，提高管理能力水平。二是对今后的招待费用进行严格把关，无接待文件及接待清单等相关资料不予报销。

23、四是报销专家义诊费、培训费、劳务费等无标准、无依据，报销只附发票。

整改结果：已制定了外请专家义诊服务相关管理制度，对义诊费用、培训费用、劳务费用等制定了具体、明确的标准。在今后的工作中，对外请专家等支付义诊费、培训费、劳务费等经费，经“三重一大”会议讨论通过后，方可支付。

（九）外包工程项目缺乏管理。

24、一是相关合同执行不严谨。2020年5月、2021年5月中蒙医医院与汇泉工程有限公司签订污水处理合同，在乙方尚未履行完成合同义务，并无相关验收手续的情况下，中蒙医医院将污水处理服务费全额支付，并未按合同要求扣除质保金。

整改结果：一是已加强财务知识的学习，提高管理能力水平。二是对相关合同加大审核力度，无项目验收手续不予报销。

25、二是工程结算制度不严。根据《通辽市财政投资评审管理办法》规定，零星工程应有第三方决算。

整改结果：一是已加强财务知识的学习，提高管理能力水平。二是根据相关规定，健全工程决算制度，对今后的工程决算工作做到手续齐全才能给予报销。

（十）资金资产监管存在漏洞。

26、医院内部银行账户之间转账随意性较大，存在廉政风险隐患。

整改结果：已对用于日常业务工作的银行转账进行核查。今后每笔资金转入基本账户时均由出纳及财务科主任两人完成，两人各持有一个支付UK，出纳负责打款，主任负责审核，确保每笔医院内部转账准确无误。

27、二是固定资产监管缺失。2019年至2021年，医院新址装修改造、购买设施设备等固定资产未入账。

整改结果：一是已加强财务知识的学习，提高管理能力水平。二是已将新址装修改造资金转入固定资产。

三、基层党组织建设薄弱方面

（十一）党内政治生活不严肃。

28、一是材料把关不严。2020年度民主生活会实施方案未结合医院实际制定，只是对市委组织部下发的民主生活会实施方案照抄照搬。

整改结果：一是已在党委党务工作者专题会议上提出工作要求，要求党务工作者要严肃、认真对待党的各项工作，认真制定工作方案。二是已在巡察反馈专题民主生活会召开之前，认真制定实施方案，落实好各项工作。

29、二是个人剖析材料撰写不全面。2021年以案促改专题民主生活会领导班子个人检视剖析材料中，4人未按市委组织部要求对个人重大事项进行说明，未对被函询、问责和因“四风”问题被查处等情况进行“零报告”。

整改结果：一是在巡察反馈专题民主生活会前安排好班子成员前期准备工作。二是要求班子成员在民主生活会上对个人重大事项、被函询、问责和因“四风”问题被查处情况进行报告。

30、三是开展组织生活不扎实。2020年、2021年机关党支部、临床党支部召开的四次组织生活会中，批评与自我批评辣味不足，批评意见不详细，且未将批评意见列入整改台账，会后党员未建立个人整改台账。

整改结果：一是在组织生活会前召开专题会议，要求党员提高政治站位，提升思想认识，严肃对待党内政治生活，认真撰写批评与自我批评意见。二是要求全体党员对自行查找的问题和接受他人的批评意见，全部建立个人整改台账。

 31、四是谈心谈话制度落实不严，党史学习教育专题民主生活会会前谈话内容与主题无关。

    整改结果： 已在巡察整改专题民主生活会前要求班子成员将谈心谈话工作开展到位。已完善《谈心谈话制度》，对谈心谈话工作进行集中要求和动员，认真做好此项工作。

（十二）选人用人不规范。

32、一是重点岗位没有定期轮岗。根据《中蒙医医院重点岗位定期轮岗制度》规定，医院人事、财务、物资采购、药品采购等重点岗位每两年轮岗一次。但财务科、总务科办公室、药械科多年未轮岗。存在岗位廉政风险隐患。

整改结果：已完善《中蒙医医院重点岗位定期轮岗制度》。切实做好重点岗位轮岗有关工作。

33、二是干部管理任用工作存在不足。个别科室主任长期“空缺”，儿科、妇产科3年均未选拔任用科室负责人，医疗行政与业务管理职权由退休返聘人员代任。

整改结果：已组织开展环节干部岗位竞聘工作，及时完善儿科、妇产科科室负责人竞聘等相关工作。组织召开党委会研究环节干部岗位竞聘工作，儿科、妇产科科室负责人等岗位竞聘工作已完成。

（十三）党支部换届选举工作不规范。

34、一是选举程序缺项。2021年院属三个党支部换届选举会议中，上一届党支部班子未按《中国共产党基层组织选举工作条例》要求做工作报告。

 整改结果：一是已组织党支部班子成员学习《党章》《中国共产党地方组织选举工作条例》等有关内容，院党委带领解读《换届选举实施方案》，要求务必学深学透。二是已对原始材料进行据实补充。

35、二是选票登记混乱不清。临床党支部换届选举《党支部书记、委员及计票结果报告单》中有效选票14张，候选人却获得15张赞成票，前后矛盾。

整改结果：已安排人员对临床党支部负责人进行谈话提醒，并对选票问题进行情况说明，对换届期间的工作人员进行培训。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0475-7823120；电子邮箱hlhtya@163.com。

               中共霍林郭勒市中蒙医医院委员会

              2023年2月28日