霍林郭勒市档案馆
项目绩效目标表
上传时间：2023-02-28 上传人员：档案馆 访问人数：24
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| 表12 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 人员工资及保险 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 工资福利支出 | 3.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 工资福利支出 | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大额医疗 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 工资福利支出 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 绩效工资 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 工资福利支出 | 3.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 工资福利支出 | 33.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 工资福利支出 | 4.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 工资福利支出 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 社会保障缴费 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 工资福利支出 | 12.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 工资福利支出 | 0.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 离退休支出 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 对个人和家庭补助支出 | 9.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外人员（财投部分）公用经费 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 公用经费 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 公务交通补贴 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 公用经费 | 1.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 一般商品服务支出 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 公用经费 | 1.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 公车运行费 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 公用经费 | 1.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 业务费 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 部门预算项目 | 15.00 | 霍林郭勒市档案馆依照法律管理档案，档案及相关业务规划监督指导，档案执法检查，档案接收、整理、征集、保管及利用，相关社会服务，增强为民服务能力。加强管理提高整体素质，提供更便捷、更优质、更温馨舒适、更全面周到的服务，为我市档案管理事业作出更大贡献。 | 产出指标 | 数量指标 | 档案征集入馆率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 |
| 质量指标 | 档案管理的规范完整性 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 | ||||||
| 时效指标 | 档案入库及时性 | 正向 | 大于等于 | 7 | 天 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 征集档案资源 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会服务率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 生态效益 | 档案环境保护率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 档案利用率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 档案查询人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 社会运行 | 049001-霍林郭勒市档案馆 | 部门预算项目 | 18.96 | 霍林郭勒市档案馆依照法律管理档案，档案及相关业务规划监督指导，档案执法检查，档案接收、整理、征集、保管及利用，相关社会服务，增强为民服务能力。加强管理提高整体素质，提供更便捷、更优质、更温馨舒适、更全面周到的服务，为我市档案管理事业作出更大贡献。 | 产出指标 | 数量指标 | 大楼地面清洁率 | 正向 | 大于等于 | 7 | 天 | 15 |
| 质量指标 | 楼层保洁率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 | ||||||
| 时效指标 | 每日完成情况 | 正向 | 大于等于 | 8 | 小时 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 保洁用品用具更换率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会服务率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 生态效益 | 档案馆清洁满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 组织管理工作计划落实率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 合 计 | 107.35 | |||||||||||
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
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