霍林郭勒市教育体育局本级

2023年预算公开报告

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

霍林郭勒市教育为霍林郭勒市人民政府组成部门，是霍林郭勒市人民政府主管教育管理部门。近年来，霍市教育事业在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市工作重心和创建区域教育中心城市这一奋斗目标，在推进素质教育、改善办学条件、教师队伍建设、促进教育均衡发展等各个方面取得了较好的成绩，开创了全市教育事业稳步、快速、均衡、和谐发展的良好局面。

（二）部门主要职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规,研究拟订霍林郭勒市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施并组织监督实施。按照管理权限，负责全市各类教育的统筹规划和协调 管理，会同有关部门研究制定中等、初等教育各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革。指导学前教育、义务教育、普通高中教育、民办基础教育、特殊教育、校外教育、社会综合实践教育、终身教育工作;负责基础教育的统筹规划和学校布局调整;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程教材；指导中小学校安全管理工作，实施素质教育，构建德智体美劳全面发展的教育体系;负责指导全市教育系统关心下一代工作。

拟定霍林郭勒市群众体育工作的发展规划，推行全民健身计划;推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动;推行社会体育指导员和国民体质监测制度;指导国家体育锻炼标准实施。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市教育体育局本级是财政拨款的行政单位。

（一）霍林郭勒市教育部门所属单位机构及人员基本情况

霍市教体局下设办公室、基教股、师资股、体卫艺股、幼教股、招生办、安全管理股、计财股、成职教股、党办、团委、后勤管理中心、信息中心、督导室、资助中心等15个股室。现有职工51人，编制数为51人，退休人员23人。

（二）通辽市霍林郭勒市教育体育局部门属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算3304.71万元，比2022年预算增加992.15万元，增加42.90 %，增加主要是由于普通教育投入预算增加。

支出预算3304.71万元，比2022年预算增加992.15万元，减少42.90 %，增加主要是由于普通教育投入预算增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入3304.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3304.71万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0  %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出3304.71万元，其中：基本支出2632.79万元，占比79.67%；项目支出671.92万元，占比20.33 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、主要用于教育系统的人员工资及部分临时工工资及日常正常运转所需费用的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用退休人员工资及其他补助方等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3304.71万元，包括：一般公共预算财政拨款3304.71万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类：3001.03万元，比上年预算数减少  688.47万元。主要用于教育系统的人员工资及部分临时工工资及日常正常运转所需费用的支出等。

2、社会保障和就业类：182.17万元，比上年预算数增加23.20万元。主要用于教育系统的人员社会保险及退休职工工资。   

3、文化体育旅游与传媒支出： 0万元，比上年预算数减少18万元。主要用于老年人体育协会各项活动经费支出，本年无。 

4、卫生健康支出：52.25万元，比上年预算数增加3.81万元。主要用于教育系统的人员职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费医疗保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加  万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0  %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19.4万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加2.14万元，增长11.03%。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。增加（减少）。

2、公务接待费0.8 万元，比上年预算数减少0万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加0.57万元，增长71.25 %。

3、公务用车购置及运行维护费18.6万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加1.58万元，增长8.49%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加1.58万元，增长8.49%，比上年执行数增加1.58万元，增长8.49%。增加主要是由于南区大客车已经使用13年之久，需要大型维修所以支出预算增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算52.68万元，比上年增加9.7万元，增长18.41 %。主要原因是 本年有工会经费预算增加。2023年机关运行经费包括：办公费32.62万元、工会经费费11.54万元、公务接待费0.8万元、公务用车维护费1.6万元、其他交通费6.12万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日共有车辆5辆，使用资产有5台公车，其中：1台为大客车，教育系统南区学校使用中，1辆越野车为单位公务用车，其余3辆公车上交机关事业管理局统一调配。单位价值50万元以上通用设备1台为大客车；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目21个，公开绩效目标21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3304.71万元，占全部项目支出预算的100%。

1. 工资保险类:预算总额2597.76万元

年度绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。

2.民生资金：预算总额583.92万元。

①民办幼儿园扶持资金：预算总额56.92万元。

年度绩效目标：改善民办幼儿园办学条件。

②班主任津贴：预算总额380万元。

年度绩效目标：培养造就师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍的目标。

③体育事业费：预算总额30万元。

年度绩效目标：组织本市各类体育艺术类活动及组织参加上级各项体育、美育比赛，做教育系统卫生、国防教育、劳动教育活动及各类培训、设备购置等事宜，提高学生及教职工身体素质，艺术特长。

④大客车燃料费及保险：预算总额17万元。

年度绩效目标：主要用于沙尔呼热镇中心校的教师通勤大客车的燃料费及车保险。

⑤足球专项：预算总额100万元。

年度绩效目标：提高全市学生足球建立健全政府主导、组织完善、管理科学、市场运作的足球管理体制和机制;改善足球发展的环境和氛围，创新发展特色足球管理模式，形成足球事业与足球产业协调发展的格局。健全足球公共服务体系，扩大参与足球运动的群众基础;建立健全青少年、校园、职业、社会足球联赛竟赛机制，初步形成较为完善的发现、锻炼、选拔、培养、输送人才的机制;培育足球竟赛市场，带动足球产业发展;以打造自治区级足球培训基地和青少年足球夏令营基地为基础，加强足球基础设施建设，满足多元化足球发展需求。

   3.老年体协经费汇总：预算总额88万元。

年度绩效目标：主要用于 保障老年人经费正常运转、增强老年人提质、实现老有所为老有所乐。

4.业务费：预算总额21万元。

年度绩效目标：保障初高中毕业升学考试，高中学业水平考试顺利进行。保障试卷运输、保管安全。 治理考试环境，维护招生考试安全稳定，整肃考风考纪。保障考试器材充足，并能正常使用。  建立完善督导评估机制。对学校幼儿园进行督导评估。加强专业督学队伍建设。我市被自治区确定为2023年义务教育优质均衡县。推进我市义务教育优质均衡发展工作。做好人民政府对下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导工作。2023年国家义务教育质量监测。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张花        联系电话：0475-7928776

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。