第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

市委办公室是直接为市委服务的办事机构，是市委的参谋和助手。

（二）部门主要职责

1、认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党中央决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，落实习近平总书记对党办工作提出的“五个坚持”重要要求，切实当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员，确保党中央政令畅通。

2、紧紧围绕自治区党委、通辽市委和市委中心工作，充分发挥参谋助手的运转中枢作用，服务发展、服务决策、服务落实，保障市委工作正常运转。

3、负责协调市各大班子办公部门的工作，指导、协调全市党委系统办公部门业务工作。

4、负责市党代会、市委全会等重大会议报告和市委综合性文稿的组织起草工作。

5、负责处理市委日常文电的办理工作；负责市委文件起草、校核、制发工作；负责市委、市委办公室印信管理使用工作。

6、负责中央、自治区党委、通辽市委和市委重大决策部署落实情况的检查工作。

7、负责信息收集整理、动态反映、综合调研和重大紧急信息报送等工作。

8、负责全市改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。

9、负责全市党委系统规范性文件的审查、制定、备案、清理以及市委法律顾问的服务保障工作。

10、负责市委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责市委领导公务活动的服务保障工作。

11、负责市委国家安全委员会办公室的日常运转工作

12、负责指导全市档案业务建设和开展档案行政执法监督检查工作。

13、负责霍林郭勒市接待工作

14、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，市委办公室部门所属单位预算包括：中共霍林郭勒市委员会办公室预算和霍林郭勒市合作交流中心。

（一） 市委办公室所属单位机构及人员基本情况

市委办公室本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位1家。

人员基本情况，市委办公室本级有行政编制10人，事业编制21人，退转军人4人，合同制工作8人，实有为40人，退休职工22人；市委办公室下属合作交流中心有事业编制4人。

（二）中共霍林郭勒市委员会办公室下属单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1354.58万元，比2022年预算1326.25万元，增加了28.33万元，主要是工作人员增加，相关的预算也增加。

支出预算1354.58万元，比2022年预算1326.25万元，增加了28.33万元，主要是工作人员增加，相关的预算也增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1354.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1354.58万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转12.93万元，占比1%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 1354.58万元，其中：基本支出 447.18万元，占比 33.01%；项目支出686.00万元，占比66.99%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。

主要用于机构运转：其中办公费82.00万元，印刷费28.00万元，邮电费3.30万元，差旅费31.3万元，劳务费3.60万元，工会经费6.78万元，公车运行维护费109.5万元，公务接待费450.00万元，等公务方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1354.58万元，包括：一般公共预算财政拨款1354.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转12.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1133.12万元，比上年预算数1124.81万元，增加8.31万元。主要用于人员经费方面的支出。

2、社会保障和就业类137.09万元，比上年预算数126.71 万元，增加10.38万元，主要用于工作人员的社会保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

市委办无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长 0%。

市委办无政府性基金财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算559.50万元，与上年预算559.50万元，增加0万元%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费450.00万元，比上年预算数增加450.00万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费109.50万元，比上年预算109.50万元，增加0万元，其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费109.50万元，比上年预算109.50万元，增加0万元，本年预算比上年执行数增加52.00万元，增长的主要原因是2022年新冠疫情，导致客商没有如约来招商，2023将会迎来大规模客商来洽谈业务。

第三部分  其他公开事项说明

一、 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公费83.4万元，印刷费46.80万元，邮电费0.50万元，差旅费15.00万元，劳务费4.00万元，公车运行维护费86.30万元，公务接待费450.00万元。

2022年，我部门一般公共预算行政运行支出531.05万元，机关服务602.07万元，比上年有所增长。主要原因是工作人员的增加，导致相关经费相应的增长。2023年一般公共预算支出包括：办公费82.00万元，印刷费28.00万元，邮电费3.30万元，差旅费31.3万元，劳务费3.60万元，工会经费6.78万元，公车运行维护费109.5万元，公务接待费450.00万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额20.8万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆27辆，其中：机要通信车2辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车25辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算686.00万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。V