目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、研究和指导全市的组织建设，特别是党的基层组织建设，探索各级党组织的设置方式和活动方式；研究提出全市基层组织建设的政策、规划、规定及意见；组织、指导全市党的建设的理论研究工作。

2、贯彻上级党委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策。指导全市领导班子和干部队伍的思想作风建设；提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续，负责科级干部的备案、审理和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。

3、负责全市人才队伍建设和人才工作的宏观管理、组织协调和督促检查，制定或参与制定全市人才工作和人才队伍建设的政策规划。负责市人才工作领导小组办公室的日常工作，协调落实和督促检查市人才工作领导小组确定的各项重点工作；指导有关部门建立和管理各类人才信息库，指导实施各类人才培养工程。

4、负责市委管理的企业领导班子建设和领导人员管理工作，并对其任免、交流、待遇、信访等问题提出意见和建议。协助中区直有关单位管理驻市中区直国有企业领导班子及其领导人员。

5、负责对全市科级领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导。承担通辽市委、政府和我市市委、政府年度考核的牵头抓总、综合协调、督促落实等工作，汇总、提出考核指标及结果运用的意见和建议，研究解决考核工作中的具体问题，完成市委、政府年度考核工作领导小组交办的其它任务。

6、研究制定全市干部队伍建设有关政策、规划、制定，组织培养优秀年轻干部工作，负责全市科级后备干部的培养和管理工作，负责选调生的管理工作。

7、研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；按照干部管理权限，负责全市党政机关及参照管理部门实施《公务员法》的管理工作。

8、负责全市基层党组织建设、干部和人才工作的督促、检查，及时向通辽市委组织部反映重要情况并提出建议。

9、主管全市干部教育培训工作。负责全市干部教育培训工作的宏观管理，履行全市干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范等职能。研究制定干部教育意见、规划；制订落实全市干部教育培训年度计划；指导有关部门做好干部培训基地建设、师资队伍建设工作。

10、主管全市党员队伍建设工作。负责全市发展党员教育管理工作的宏观管理、检查指导及规划工作；指导全市组织队伍建设；组织开展党内表彰活动；负责全市党内统计、分析工作，检查指导全市党费收缴、管理和使用工作。

11、负责退（离）休干部工作的宏观管理，贯彻落实退（离）休干部工作的有关政策及相关待遇。

12、宏观指导全市党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作。

13、协助管理市各部门单位的领导班子和领导干部。

14、负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，研究制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

15、管理市管干部及党群系统干部的人事档案，负责全市干部统计、干部信息维护工作。

16、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和党代表的建议、提案。

17、完成通辽市委组织部和市委交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．市委组织部内设机构共有7个分别为：办公室、研究室、干部管理股、公务员股、组织建设股、人才工作股、综合考评股、老干部股。

下属二级单位：霍林郭勒市党员教育中心、霍林郭勒市党员干部人事档案中心、霍林郭勒市老干部活动中心。

特别说明：霍林郭勒市老干部活动中心下有4个挂靠单位分别是霍林郭勒市关工委、霍林郭勒市扶贫促进工作会、霍林郭勒市离退休党总支、霍林郭勒市老年科协，由组织部统一做预算公开。

人员基本情况，行政编制17人、事业参公编制1人，事业编制12人，离退休人员2人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：组织部部门本级、霍林郭勒市关工委、霍林郭勒市扶贫促进工作会、霍林郭勒市离退休党总支、霍林郭勒市老年科协。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作任务及目标

做好全市的组织建设、全市人才队伍建设、全市干部教育培训工作、全市党员队伍建设工作、退（离）休干部工作等工作。

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市委组织部部门2022年度收入预算822.94万元，比2021年预算增加265.27万元，增长47.57%，增加主要是由于一是人员增加，工资随之增加；二是2022年保险公积金等放入预算；三是社会运行培训费放入本年预算。

支出预算822.94万元，比2021年预算增加265.27万元，增长47.57%，增加主要是由于一是人员增加，工资随之增加；二是2022年保险公积金等放入预算；三是社会运行培训费放入本年预算。

其中：

（一）收入预算总计822.94万元。包括：

1．本年收入合计822.94万元。

（1）一般公共预算拨款收入822.94万元，与上年相比增加265.27万元，增长47.57%。主要原因是一是人员增加，工资随之增加；二是2022年保险公积金等放入预算；三是社会运行培训费放入本年预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

（二）支出预算总计822.94万元。包括：

1．本年支出合计822.94万元。

（1）一般公共服务（类）支出674.64万元，主要用于机构运转。与上年相比增加10.07万元，增长1.5%。主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出95.28万元，主要用于社会保险等。与上年相比增加73.23万元，增长76.8%。主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出27.89万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增加27.89万元，增长100%。主要原因是上年度报表没有体现这一项。

（4）住房保障支出25.13万元，主要用于公积金支出。与上年相比增加25.13万元，增长100%。主要原因是上年度报表没有体现这一项。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本部门财政预算收入全部同年支出所以未产生结转结余。

二、收入预算情况说明

市委组织部部门2022年度收入预算总计822.94万元，包括本年收入822.94万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入822.94万元，占0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

市委组织部部门2022年度支出预算合计822.94万元，其中：

基本支出495.84万元，占60.25%；

项目支出327.1万元，占39.75%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委组织部部门2022年度本年收入合计822.94万元。其中：一般公共预算拨款收入822.94万元，与上年相比增加265.27万元，增长47.57%。主要原因是一是人员增加，工资随之增加；二是2022年保险公积金等放入预算；三是社会运行培训费放入本年预算。本年支出合计822.94万元。其中：一般公共服务（类）支出674.64万元，主要用于机构运转。与上年相比增加10.07万元，增长1.5%。主要原因是人员增加；社会保障和就业支出95.28万元，主要用于社会保险等。与上年相比增加73.23万元，增长76.8%。主要原因是人员增加；卫生健康支出27.89万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增加27.89万元，增长100%。主要原因是上年度报表没有体现这一项；住房保障支出25.13万元，主要用于公积金支出。与上年相比增加25.13万元，增长100%。主要原因是上年度报表没有体现这一项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出预算   822.94万元，与上年相比增加265.27万元，增长47.57%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为674.64万元，与上年相比增加    10.07万元。其中：

1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算601.44万元，与上年相比增加117.76万元，增长19.57%。变动原因：人员及培训费用增加。

2.组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算73.2万元，与上年相比减少57.69万元，减少44.07%。变动原因：上级专项未拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为95.28万元，与上年相比增加73.23万元。其中：

1． 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.58万元，与上年相比增加49.58万元，增长100%。变动原因：上年度公开表中未体现该项支出。

2． 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.79万元，与上年相比增加24.79万元，增长100%。变动原因：上年度公开表中未体现该项支出。

3． 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算20.91万元，与上年相比增加20.91万元，增长100%。变动原因：上年度公开表中未体现该项支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为27.89万元，与上年相比增加27.89万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    24.79万元，与上年相比增加24.79万元，增长100%。变动原因：上年度公开表中未体现该项支出。

2．行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算3.1万元，与上年相比增加3.1万元，增长100%。变动原因：上年度公开表中未体现该项支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为25.13万元，与上年相比增加25.13万元。其中：

1． 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.13万元，与上年相比增加25.13万元，增长100%。变动原因：上年度公开表中未体现该项支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算495.84万元，其中：

（一）人员经费464.04万元。主要包括：基本工资107.1万元、津贴补贴139.85万元、奖金5.75万元、绩效工资57.2万元、 机关事业单位基本养老保险缴费49.58万元、职业年金缴费24.79万元、 职工基本医疗保险缴费24.79万元、公务员医疗补助缴费3.1万元、 其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金30.99万元、离休费17.63万元、退休费1.89万元。

（二）公用经费31.8万元。主要包括：办公费9.28万元、印刷费2.2万元、差旅费4.42万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用13.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市委组织部部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.64万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0%；公务接待费支出0.64万元，占3.8%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.64万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 16 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出16万元，比上年预算增加0 万元。

3．公务接待费预算支出0.64万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市委组织部部门2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市委组织部部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

市委组织部部门2022年度预算安排项目17个，项目预算总金额327.1万元。其中，财政本年拨款金额327.1万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

市委组织部部门2022年度机构运行经费预算支出31.8万元，与上年相比增加17.08万元，增长53.7%。主要原因是：工作任务增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

市委组织部部门2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

市委组织部部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车01辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

市委组织部部门2022年度填报绩效目标的预算项目17个，公开项目17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算327.1万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔鲡泊               联系电话：15334969678

第五部分  2022年度市委组织部部门预算表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。