中共霍林郭勒市委员会组织部
中共霍林郭勒市委组织部 2023年部门预算公开报告
上传时间:2023-01-21    上传人员:组织部     访问人数:60    

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

中共霍林郭勒委员会组织部是主管组织工作、干部工作和人才工作等

(二)部门主要职责

1、研究和指导全市的组织建设,特别是党的基层组织建设,探索各级党组织的设置方式和活动方式;研究提出全市基层组织建设的政策、规划、规定及意见;组织、指导全市党的建设的理论研究工作。

2、贯彻上级党委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策。指导全市领导班子和干部队伍的思想作风建设;提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理的干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续,负责科级干部的备案、审理和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。

3、负责全市人才队伍建设和人才工作的宏观管理、组织协调和督促检查,制定或参与制定全市人才工作和人才队伍建设的政策规划。负责市人才工作领导小组办公室的日常工作,协调落实和督促检查市人才工作领导小组确定的各项重点工作;指导有关部门建立和管理各类人才信息库,指导实施各类人才培养工程。

4、负责市委管理的企业领导班子建设和领导人员管理工作,并对其任免、交流、待遇、信访等问题提出意见和建议。协助中区直有关单位管理驻市中区直国有企业领导班子及其领导人员。

5、负责对全市科级领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导。承担通辽市委、政府和我市市委、政府年度考核的牵头抓总、综合协调、督促落实等工作,汇总、提出考核指标及结果运用的意见和建议,研究解决考核工作中的具体问题,完成市委、政府年度考核工作领导小组交办的其它任务。

6、研究制定全市干部队伍建设有关政策、规划、制定,组织培养优秀年轻干部工作,负责全市科级后备干部的培养和管理工作,负责选调生的管理工作。

7、研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度;按照干部管理权限,负责全市党政机关及参照管理部门实施《公务员法》的管理工作。

8、负责全市基层党组织建设、干部和人才工作的督促、检查,及时向通辽市委组织部反映重要情况并提出建议。

9、主管全市干部教育培训工作。负责全市干部教育培训工作的宏观管理,履行全市干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范等职能。研究制定干部教育意见、规划;制订落实全市干部教育培训年度计划;指导有关部门做好干部培训基地建设、师资队伍建设工作。

10、主管全市党员队伍建设工作。负责全市发展党员教育管理工作的宏观管理、检查指导及规划工作;指导全市组织队伍建设;组织开展党内表彰活动;负责全市党内统计、分析工作,检查指导全市党费收缴、管理和使用工作。

11、负责退(离)休干部工作的宏观管理,贯彻落实退(离)休干部工作的有关政策及相关待遇。

12、宏观指导全市党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作。

13、协助管理市各部门单位的领导班子和领导干部。

14、负责全市干部监督工作的综合、协调和指导,研究制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

15、管理市管干部及党群系统干部的人事档案,负责全市干部统计、干部信息维护工作。

16、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和党代表的建议、提案。

17、完成通辽市委组织部和市委交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,中共霍林郭勒市委员会组织部部门预算包括:本级预算和部所属事业单位预算。

(一)中共霍林郭勒市委员会组织部部门机构及人员基本情况

市委组织部内设机构共有7个分别为:办公室、研究室、干部管理股、公务员股、组织建设股、人才工作股、综合考评股、老干部股。

下属二级单位:霍林郭勒市党员教育中心、霍林郭勒市党员干部人事档案中心、霍林郭勒市老干部活动中心。

特别说明:霍林郭勒市老干部活动中心下有4个挂靠单位分别是霍林郭勒市关工委、霍林郭勒市扶贫促进工作会、霍林郭勒市离退休党总支、霍林郭勒市老年科协,由组织部统一做预算公开。

人员基本情况,行政编制20人事业参公编制1人,事业编制21人,离退休人员2人

(二)中共霍林郭勒市委员会组织部所二级单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


中共霍林郭勒市委员会组织部

财政拨款的行政单位

1

霍林郭勒市关工委

挂靠霍林郭勒市老干部活动中心

2

霍林郭勒市扶贫促进工作会

挂靠霍林郭勒市老干部活动中心

3

霍林郭勒市离退休党总支

挂靠霍林郭勒市老干部活动中心

4

霍林郭勒市老年科协

挂靠霍林郭勒市老干部活动中心

 

第二部分 2023部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算980.3万元,比2022年预算增加157.36万元,增长16%,增加主要是新增人员的工资及保险费用及公务费用

支出预算980.3万元,比2022年预算增加157.36万元,增长16%,增加主要是新增人员的工资及保险费用及公务费用

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入980.3万元,其中:一般公共预算拨款收入980.3万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0%。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出980.3万元,其中:基本支出  693.84万元,占比70.78%;项目支出286.46万元,占比29.22%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、开展发生业务的基本正常支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算980.3万元,包括:一般公共预算财政拨款980.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类784.11万元,比上年预算数增加109.47万元。主要用于人员经费支出

2、社会保障和就业类115.24万元,比上年预算数增加  19.96万元。主要用于职工保险及退休人员工资

3、卫生健康类34.93万元比上年预算数增加6.94万元。主要用于职工医疗

4、住房保障类46.13万比上年预算数增加21万元。主要用于职工住房公积金支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加  0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元,比上年预算数增加  0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算16万元,比上年预算减少0.64万元,减少0.64%;本年预算比上年执行数减少0.64万元,减少0.64%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加0主要是由于……。

2、公务接待费0万元,比上年预算数持平

3、公务用车购置及运行维护费16万元,比上年预算增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费16万元,本年预算比上年预算增加0元,增长0%,比上年执行数增加0元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年,我单位机关运行经费财政拨款预算286.46万元,比上年减少13.8万元,减少0.45%主要原因是办公经费增加2023年机关运行经费包括:办公费90.5万元、印刷费60万元、手续费0.05万元、邮电费2.1万元,差旅费37.06万元、维修费13万元、培训费54万元、劳务费1.15万元、公务用车维护费13.6万元、其他交通费用1万元其他对个人和家庭补助14万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆2 辆,其中:机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算286.46万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔鲡泊       联系电话:15334969678

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。