霍林郭勒市委编办

2022年度预算绩效自评报告

一、基本情况

（一）简要概述预算项目和年度绩效目标。

　霍财字〔2019〕6号安排市委编办预算项目支出16万元，用于保障本单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的支出。主要用于：完成霍市市委市政府各项工作任务以及上级各项工作任务等各种编办专项业务工作支出，如，办公经费、培训费、印刷费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置以及其他商品和服务支出等符合财务规定的商品和服务支出。

2022年绩效目标为：

1.着力巩固党政机构改革成果。结合党政机构设置限额、各部门内设机构、编制及领导职数执行情况，在党政工作部门开展“三定”规定评估工作，采取实地督查调研等方式全面掌握职能职责划转运行情况，召开协调会议解决部门间职能衔接不紧密问题。2.完成群团机构改革。按照自治区、通辽市群团机构三定规定，印发妇联等8个群团部门“三定”规定。3.积极推进苏木街道赋权工作。召开机构改革协调小组会议，印发赋权改革方案，就赋权工作中存在的困难和问题进行面对面沟通，审议通过赋权改革方案，明确时间节点、工作任务、部门职能，以及赋权事项清单、权责清单、公共服务事项清单责任单位主体。4.完成应急领域执法队伍组建。我市在应急管理、卫生健康、人力和社会保障领域组建了另3支综合行政执法队伍。5.开展公益类事业单位改革。通过编制证年检、印发事业单位情况统计表、询问事业单位业务开展情况等方式对事业单位进行摸底统计，全面摸清全市事业单位底数，做实事业单位改革工作基础；规范事业编制统筹调配力度，根据事业单位现有人员、领导职数等情况重新核定事业单位编制数；在摸清底数、规范编制设置的基础上，拟定事业单位改革方案。6.健全完善机构编制相关制度建设。制定出台了《中共霍林郭勒市委员会机构编制委员会工作规则》及《中共霍林郭勒市委员会机构编制委员会办公室工作细则》，进一步明确了编委和编办的机构性质、职责任务，对机构编制工作的程序、权限、内容等按照实际工作需要进行了规范调整。7.完善实名制信息数据。及时调整各部门机构编制台账，对因自然减员、人员调动等发生的数据变动及时进行调整，确保实名制系统数据实时有效。8.加强登记管理。及时办理设立登记、变更登记、注销登记，将所有事项在通辽市事业单位网站上进行了公示，公示率达100%。9.完成对行政单位赋码发证。10.完成“双随机一公开”抽查。在确保抽查比例达到5%的前提下，对教育、市场监管、财政等重点行业领域开展抽查。对存在的问题第一时间进行现场书面反馈，发放整改通知书，并将整改落实结果公示在通辽市事业单位网站，切实提高事业单位法人信息公示工作的严肃性、规范性。

（二）简要概述资金情况

1、人员经费156.41万元。

2、公务费23.89万元。

3、燃料费1.6万元。

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

1.前期准备。对2022年各项工作进行总结评估，建立领导小组，明确开展绩效评价工作具体负责人。市委编办对绩效评价工作高度重视，单位主要领导对做好2022年度本级财政预算项目资金绩效自评工作进行了研究和部署，明确由市委编办预算管理人员负责安排部署预算绩效评估工作，具体工作由市委编办办公室牵头，各股室配合，按照要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务，明确责任，加强管理。

　　2.组织实施。市委编办严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，成立市委编办预算业务管理工作小组，相关工作人员负责具体工作。由专人具体负责绩效评估的整理上报，领导小组对绩效评估情况进行审核评价，立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《霍林郭勒市委编办2022年度预算绩效自评报告》。

　　3.分析评价。项目有规范的内控机制，按照预算和项目实施方案，年内各项工作任务完成，质量保证，数量达标，达到了预期的效果，达到标准的质量管理水平。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.预算资金到位情况分析。

市委编办资金来源主要是市财政预算资金，保障市委编办项目支出、工作正常运转，2022年度部门预算已全部拨付到位，资金到位率100%。

2.预算资金执行情况分析。

    本年财政收入预算为162.56万元，支出决算为162.56万元，资金执行率100%。

3.预算资金管理情况分析。

  符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效自评结果拟应用情况

下一步改进措施，包括资金使用整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1.领导重视。市委编办党组对预算绩效管理工作高度重视,经党组研究部署安排,明确责任,由党组成员任组长,各部室负责人为成员,明确工作任务,形成一级抓一级层层抓落实的工作格局。

　　2.认识到位。以服务保障为重点,积极开源节流,精打细算,严格落实市委市政府厉行节约相关规定,规范和加强部门预算经费管理,进一步优化绩效,确保资金安全使用并发挥最大效益,充分发挥了当家理财的作用,严格按政策按计划用好资金,完成了各项财务保障服务工作任务。

　　3.完善制度。在决策机制方面,建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报审核,安排全过程公开透明;在项目管理方面,根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。

4.严格执行。严格预算执行进度的要求,严明考核时间节点,资金执行进度目标等,分析存在问题及原因,有针对性地制定督促整改措施。

2023年5月4日