目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

霍林郭勒市中蒙医医院始建于1982年，是卫计局下属非营利性事业单位。

类别：中蒙医医院。

形式：全民。

经营性质：非营利性医疗机构。

诊疗科目:蒙医、中医、中西医结合、内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、防保、急诊科、感染科、五官科（口腔科、眼耳鼻喉科）、病理科、肛肠科、麻醉科、检验科、影像科、高压氧舱、血液透析室。

    院训：厚德医心， 仁术医病。

    医院精神：诚恳做人，用心做事，团结协作，严细求实。

    管理理念：三零三情。

    三情：有情的领导，无情的管理，绝情的制度。

    服务理念：诊疗规范化，服务人性化。

    人才理念：个个有潜能，绩效显才华。

    工作作风：说到做到，迅速有效。

    职工行为规范：礼貌待人，公正办事；举止文明，服务热情；坚守岗位，勤政务实；平等待人，不徇私情；廉洁自律，不谋私利；勤奋努力，争先创优。医护人员职业道德规范；人本思想，铭刻在心；救死扶伤，患者至上；热情周到，医德高尚；钻研业务，精益求精；医疗诊治，科学严谨；观察病情，细心周密；抢救病人，争分夺秒；护理病人，亲切温馨；团结友爱，尊重师长；整体意识，团队精神。

    荣辱观：以爱我医院为荣，以损我医院为耻；以团结和谐为荣，以推托扯皮为耻；以温馨服务为荣，以冷硬推诿为耻；以医技精湛为荣，以无知无为为耻；以合理用药为荣，以滥用药物为耻；以廉洁行医为荣，以收受回扣为耻；以遵章守纪为荣，以违规违纪为耻；以敬业奉献为荣，以懒散自私为耻。

核心竞争力：学习力。

核心价值观：珍爱生命，构建和谐，以人为本，追求卓越。

医院宗旨：关爱生命、呵护健康。

（二）部门主要职责

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、指导等医疗服务。

    2、贯彻落实医药卫生体制改革、蒙中西医并重方针和国家相关医药法律法规。

3、确保全市医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的蒙中西医医疗环境，加强标准化管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市中蒙医医院属霍林郭勒市卫生健康委员会下设公益二类事业单位预算。

人员基本情况，编制105人、实有101人、离退休42人，政府购买人员7人等。

第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1455.76万元，比2022年预算减少949.1万元，下降45.26 %，减少主要是由于上年受疫情影响，财政拨付疫情期间专用设备资金，以及2020年医疗服务与保障能力提升（蒙中医药）补助资金等。

支出预算1455.76万元，比2022年预算减少949.1万元，增下降45.26%，减少主要是由于上年受疫情影响，财政拨付疫情期间专用设备资金，以及2020年医疗服务与保障能力提升（蒙中医药）补助资金等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1455.76万元，包括：一般公共预算财政拨款1455.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1364.91万元：在职职工工资1214.56万元，遗属工资4.95万元，公积金132.44万元，比上年预算数减少954.38万元。主要用于人员经费及公务费。

2、社会保障和就业类90.85万元，比上年预算数增加8.16万元。主要用于退休人员发放工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%。上年拨款主要用于疫情期间防护物资采购。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我院为差额补助单位，“三公”经费为我院自有资金承担，所以我院没有财政拨款“三公”经费支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位属于差额财政补助单位，没有机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆9辆，其中：机要通信车1辆、应急保障车 1辆、1特种专业技术车2辆，其他用车 5辆；单位价值200万元以上大型设备9台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，我院没有业务费预算。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李绘        联系电话：13634756218

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。