目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022 年度单位主要工作完成情况

第二部分：2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分：2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能、职责

霍林郭勒市社会保险事业服务中心座落于霍市新城区

政务服务中心，隶属于霍市人力资源和社会保障局

1、宣传贯彻执行党和国家关于养老保险和工伤保险的

方针、政策、法令及规定。

2、组织实施市委、政府下达的年度养老保险和工伤保

险工作计划和任务。

3、负责城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤 保险参保登记、 申报核定及业务基础管理工作，为参保人员 建立养老保险个人账户，为流动的参保人员做好转移接续，

并负责退休人员待遇审核计算工作。

4、负责年度基础养老保险基金收支的预算编制工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位隶属于人力资源和社会保

障局， 内设机构 1 家。

2.从决算单位构成看，纳入霍林郭勒市社会保险事业服 务中心单位 2022 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1

家，具体包括单位本级。详细情况见表：

单位情况表

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1、各项改革任务落实情况。落实企业职工基本养老保

险全国统筹制度。

2、确保社保待遇按时足额发放。加强基金监管

3、持续推进全民参保计划。全面完成年度扩面任务

4、扎实开展社会保险基金提升年度专项行动。落实“四

位一体 ”防控体系

5、优化营商环境方面。开展“社保服务快办行动 ”。

第二部分：2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度收入、 支出决算总计 4923.07 万元，与年初预算相比，收入、支出各 减少 1216.72 万元，下降 19.82%，变动的主要原因是决算支出 未将城乡居民养老保险专项和机关事业养老保险专项列入，由 财政填列。与上年决算相比，收支总计各减少 735.18 万元，

下降 12.99%，其中：

（一）收入决算总计 4923.07 万元。包括：

1.本年收入决算合计 4923.07 万元。与上年决算相比，减 少 735.18 万元，下降 12.99%，变动原因：决算支出未将城乡

居民养老保险专项和机关事业养老保险专项列入，由财政填列。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增

减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变

化，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 4923.07 万元。包括：

1.本年支出决算合计 4923.07 万元。与上年决算相比，减 少 735.18 万元，下降 12.99%，变动原因：决算支出未将城乡

居民养老保险专项和机关事业养老保险专项列入，由财政填列。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此项内容。与上

年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无此项内 容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内

容。

二、收入决算情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度本年收

入决算合计 4923.07 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4923.07 万元，占 100.00%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；  本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度本年支

出决算合计 4923.07 万元，其中：

本年基本支出 4903.07 万元， 占 99.59%；

本年项目支出 20.00 万元， 占 0.41%；

本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度财政拨

款收入、支出决算总计 4923.07 万元，与年初预算相比，收、

支总计各减少 1216.72 万元，下降 19.82%，变动原因：决算支 出未将城乡居民养老保险专项和机关事业养老保险专项列入， 由财政填列。与 2021 年度决算相比，收、支总计各减少 735.18 万元，下降 12.99%，变动原因：决算支出未将城乡居民养老保

险专项和机关事业养老保险专项列入， 由财政填列。

五、一般公共预算支出决算情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度一般公 共预算财政拨款支出决算 4923.07 万元，与年初预算 6139.79

万元相比，完成年初预算的 80. 18%，其中：

（一） 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 4882.68 万元，与年初预

算相比减少 1171.57 万元，完成年初预算的 80.65%，其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机 构（项）支出决算 261.59 万元，年初预算数 252.52 万元，完 成年初预算数的 104  %，决算数与年初预算数的差异原因是：

人员经费支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项）支出决算 25.7 万元，年初预算数 31.59 万元，完成年初预算数的 81.4%，决算数与年初预算数的差异

原因是：本年度有两名退休人员（2022 年 4 月）。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金

缴费支出（项）支出决算 13.18 万元，年初预算数 15.79 万元，

完成年初预算数的 83.5%，决算数与年初预算数的差异原因是：

本年有两名退休人员（2022 年 4 月）。

4.财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基 本养老保险费支出（项）支出决算 20.0 万元，年初预算数 20 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数的差异原

因是：严格执行预算安排，决算与预算无差异。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业 支出（项）支出决算 4562.21 万元，年初预算数 4618.38 万元， 完成年初预算数的 99%，决算数与年初预算数的差异原因是：

年初对其他社会保障和就业支出不准确，导致有差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 22.47 万元，与年初预算相比

减少 43.33 万元，完成年初预算的 34.15%，其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决  算 19.85 万元，年初预算数 15.79 万元，完成年初预算数的 126%，

决算数与年初预算数的差异原因是：职工工资上涨基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出  决算 2.62 万元，年初预算数 1.97 万元，完成年初预算数的 133%，

决算数与年初预算数的差异原因是：职工工资上涨基数调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 17.93 万元，与年初预算相比减

少 1.81 万元，完成年初预算的 90.83%，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 17.93 万元，年初预算数 19.74 万元，完成年初预算数的 91%，决算 数与年初预算数的差异原因是：本年度有两名退休人员（2022

年 4 月）。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度一般公

共预算财政拨款基本支出 4903.07 万元，其中：

（一）人员经费 4847.28 万元，主要包括：津贴补贴 106.84 万元、职业年金缴费 13.18 万元、退休费 3384.16 万元、公务 员医疗补助缴费 2.62 万元、住房公积金 17.93 万元、基本工 资 68.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.7 万元、 生活补助 1177.58 万元、职工基本医疗保险缴费 19.85 万元、

绩效工资 30.6 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元。

（二）公用经费 55.79 万元，主要包括： 邮电费 1.23 万 元、工会经费 5.86 万元、其他交通费用 7.38 万元、维修（护） 费 7.17 万元、印刷费 6.18 万元、差旅费 1.95 万元、办公费

6.88 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、办公设备购置

11.06 万元、手续费 0.3 万元、专用材料费 3.61 万元、劳务费

2.29 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度一般公

共预算财政拨款项目支出决算 20.00 万元，其中：

对个人和家庭的补助 20.0 万元，主要包括：其他对个人

和家庭的补助 20.0 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度财政拨 款“三公 ”经费预算 2.10 万元，支出决算 1.85 万元，完成预 算的 88.10%。其中： 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护 费预算 1.99 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 92.96%； 公务接待费预算 0.11 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%。

2022 年度财政拨款“ 三公 ”经费支出决算与预算差异原 因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公 ”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度财政拨 款“三公 ”经费支出 1.85 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元， 占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元，

占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元， 占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境） 团

组 0 个、累计 0 人次。与上年决算相比，与 2021 年决算同为 0

万元，不可比，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为 0.00 万元。本年度使用财政拨 款购置公务用车 0 辆。开支内容：不存在此项内容。与上年决

算相比， 同为 0 万元，不可比，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.85 万元，公务用车运行 维护费主要用于公车加油和车辆维修。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，与上年决算

相比，增加 0.11 万元，增长 6.32%，变动原因：业务量增加。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与 上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：不存在此项

内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度政府性 基金预算支出决算 0.00 万元，与 2021 年决算同为 0 万元，不

可比，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度国有资 本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2021 年决算同为 0 万元，

不可比，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、

余。

十一、项目支出决算情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度预算安 排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 20 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金

额 20 万元，本年其他资金 0 万元。

十二、机构运行经费支出情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度机构运 行经费支出经费 55.79 万元， 比 2021 年决算增加 8.37 万元， 增长 17.65%，主要是由于：增加公务费。其中： 邮电费 1.23 万元、工会经费 5.86 万元、其他交通费用 7.38 万元、维修（护） 费 7.17 万元、印刷费 6.18 万元、差旅费 1.95 万元、办公费

6.88 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、办公设备购置

11.06 万元、手续费 0.3 万元、专用材料费 3.61 万元、劳务费

2.29 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

十三、政府采购支出情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位 2022 年度政府采 购支出总额 11.86 万元，其中：政府采购货物支出 11.36 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。 政府采购授予中小企业合同金额 0.5 万元， 占政府采购支出总

额的 4.22%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采

购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

十四、国有资产占用情况说明

霍林郭勒市社会保险事业服务中心单位截至 2022 年 12 月 31  日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以

上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金  20  万元， 占一般公共预算项目支出总额的

100%。

本单位未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位 2022 年度在决算中反映  1 个一般公共预算项目，

以及 0 个政府性基金项目， 共 0 个项目的绩效自评结果。

1.“ 城乡居民养老保险财政补助资金专项” 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算 数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。绩效目标 完成情况：完成。发现的主要问题及原因：立项依据充分，资 金分配和使用方向与资金管理办法相符，拨付及时无滞留、闲 置等现象，资金使用合规无截留挪用等现象。下一步改进措施： 我们将在下一步工作中认真总结经验，完善机制和制度，提高

资金的使用效率，使城乡居民养老保险专项得到最大利用。

（三）单位项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有

资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、

夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级 补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴

收入 ”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公 ”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、 国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基 本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反映除上

述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（功能科目类级）：反映除上述项目

以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、 奖 金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济  分

类科目说明。

二十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包  括

用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映离休费、退休费、退职(役)费。离休费、退休费、退 职(役)

费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

二十四、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用 于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围 的办公

家具和办公设备的支出， 以及按规定提取的修购基金。

二十五、住房保障支出（功能科目类级）：集中反映政府

用于住房方面的支出。

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阙莹莹      联系电话：15004753195

第五部分：2022 年度单位决算表

备注：

1、决算公开表见附表

2、按决算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计 数单位为万元，而 2022 年决算编制是以元为计数单位，因

此小数点后第二位存在四舍五入的差异。