目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三 、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第 一 部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

霍林郭勒市社会保险中心座落于霍市新城区政务服务

中心，隶属于霍市人力资源和社会保障局

(二)部门主要职责

1、 宣传贯彻执行党和国家关于养老保险和工伤保险的

方针、政策、法令及规定。

2、 组织实施市委、政府下达的年度养老保险和工伤保

险工作计划和任务。

3、 负责城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、 工伤保险参保登记、申报核定及业务基础管理工作，为参保

人员建立养老保险个人帐户，为流动的参保人员作好转移接

续，并负责退休人员待遇审核计算工作

4、负责年度基础养老保险基金收支的预算编制工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看， 霍林郭勒市社会保险事业服务中心

部门所属单位预算包括：本级预算。

(一)霍林郭勒市社会保险事业服务中心所属单位机构 及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款 的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公

益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制19人、实有16人、离退休11人。

(二)霍林郭勒市社会保险事业服务中心属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算6119.48 万元，比2022年预算减少20.31 万 元，减少3 %,减少主要是由于机关事业职业年金补息上年

度拨入一部分所以较上年减少

支出预算6119.48  万元，比2022年预算减少20.31 万元，减少3 %,减少主要是由于机关事业职业年金补息上

年度拨入一部分所以较上年减少

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入  6119.48  万元，其中： 一般

公共预算拨款收入6119.48  万元，占比100%;政府性基金 预算拨款收入0   万元，占比0%;事业收入 0 万元，占比 0 %;事业单位经营收入0 万元，占比0 %;,其他收入0  万元，占比0 %;上年结转0  万元， 占比0 %,用事业基

金弥补的收支差额0  万元，占比0 %。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出6119.48    万元，其中：基本支

出4965.48 万元，占比81 %;项目支出1154万元，占比

19 %;事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。

主要用于机构运转、日常活动、项目等方面支出。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  6119.48   万元，包括： 一般公共 预算财政拨款   6119.48   万元，政府性基金预算财政拨

款 0   万元，上年结转 0 万元。

(二) 一 般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2、社会保障和就业类 6080.74 万元，比上年预算数减 少21.54万元。主要用于机关事业职业年金补息、企业退休

人员生活补贴、老城居养老金、城乡旗县补助。

3、 卫生健康类 16.66万元，比上年预算数减少1.11万 元。主要用于行政单位医疗支出，事业单位医疗支出，公务

员医疗补助支出。

4.住房保障类22.08万元，比上年预算数增加2.34万

元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四 、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款预算支出。

五、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.1 万元，比上年预 算增加(减少)0  万元，增长(下降) 0 %;本年预算比

上年执行数增加0.3 万元，增长14.3 %。其中：

1、 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算数增加 (减少)  0 万元，增长(下降) 0  %,本年预算比上年  执行数增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。增加(减

少)主要是由于 … … 。

2、 公务接待费  0.11 万元，比上年预算数减少0  万 元，下降   0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万

元，增长(下降)0  %。

3、 公务用车购置及运行维护费 1.99 万元，比上年预

算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0  %,本年预算

比上年执行数减少0    万元，下降0 %。其中，公务用车购

置  0    万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下

降 )    0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元，

增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费1.99     万元，

本年预算比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%,比上年执行数增长0.3 万元，增长14.3%。增加主要

是由于出差次数增加。

一、机关运行经费安排情况说明

维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算18.74万元， 比上年减少4.36万元，减少19 %。主要原因是……。2023  年机关运行经费包括：办公费4 万元、邮电费0.52 万元、  差旅费2万元、印刷费2万元、公务用车维护费1.99 万元、

公务接待费0.11万元、其他交通费用5.22万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0  万元，其中：政府采购货物预算 0   万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算

0  万元。

三、 国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1 辆，其中：机要通信车0 辆、应急保障车0 辆、 一般执法执勤车0辆、特种专业技 术 车 0 辆，其他用车1 辆；单位价值200万元以上大型设

备 0 台 ( 套 ) 等 。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标 4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标

的项目支出预算1154万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算

批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年

拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

三 、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 : 是指除上述“一般公共预算财政拨款 收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运 行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十 、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :  反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报

酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级) : 反 映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的

支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阙莹莹：      联系电话：15004753195

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式

按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。