2024 年 2 月 2 日目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2024 年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

霍林郭勒市融媒体中心是霍林郭勒市委直属正科级公

益一类事业单位。

（二）部门主要职责

（1）、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政

策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，

围绕市委、市政府 的中心工作开展新闻宣传；

（2）、严格执行广播电视行业法规；

（3）、负责完整传输中央、自治区、通辽市广播电视

节目；

（4）、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视

节目交流；

（5）、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及

播出编排和管理工作；

（6）、负责广播电视对外宣传工作；

（7）、负责广告策划、制作、经营及优质安全播出；（8）、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的

其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，霍林郭勒市融媒体中心所属单位预

算包括：本级预算。

本单位为独立预算单位，是霍林郭勒市委直属正科级公

益一类事业单位。

（一）霍林郭勒市融媒体中心所属单位机构及人员基本

情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的

行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益

一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况：本单位年末在编人员 42 人，实有在职人

数 46 人，退休人员 6 人。

（二）霍林郭勒市融媒体中心局属单位设置

纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

霍林郭勒市融媒体中心本级

财政拨款的事业单位第二部分 2024 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 863.10 万元，比 2023 年预算增加 36.05 万元，

增长 4%。原因为我中心本年度新招录人员。

支出预算 863.10 万元，比 2023 年预算增加 36.05 万元，

增长 4%。原因为我中心本年度新招录人员。。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 863.10 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 863.10 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨

款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 万元；

事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占

比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支

差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 863.10 万元，其中：基本支出

813.10 万元，占比 94.20%；项目支出 50 万元，占比 5.79%；

事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、单位日常工作，广播、电视、新

媒体项目等”方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 863.10 万元，包括：一般公共预算

财政拨款 863.10 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，

上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育旅游与传媒支出 644.68 万元，主要用于本

单位人员工资，及日常工作支出。

2、社会保障和就业支出 123.75 万元，主要用于本单位

职工的各项保险支出。

3、卫生健康支出 36.69 万元，主要用于本单位职工的

各项保险。

4、住房保障支出 48.57 万元，主要用于本单位职工的

住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.2 万元，与上年预算

持平。其中：

1、本 单 位 没 有 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用

；

2 、 本 单 位 未 产 生 公 务 接 待 费

；

3、公务用车购置及运行维护费 3.2 万元，与上年预算持平。其中，公务用车运行维护费 3.2 万元，与上年预

算持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算63.01万元，

比上年增加 3.2 万元，增长 5%。2024 年机关运行经费包括：

办公费 7 万元、印刷费 1 万元，邮电费 3.5 万元、手续费 0.5

万元，专用材料费 0.5 万元，差旅费 14.46 万元、劳务费 2

万元、维修（护)费 6 万元、委托业务费 5 万元，工会经费

11.85 万元、其他商品和服务支出 8 万元，公务用车维护费

3.2 万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位 2024 年政府采购支出 3.1 万元，其中：车辆维

修和保养 2.4 万元，车辆保险 0.7 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明项目支出预算绩效目标填报情况

2024 年，填报绩效目标的预算项目 18 个，公开绩效目

标 18 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效

目标的项目支出预算 863.10 万元，占全部项目支出预算的

100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算

批复资金的 80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年

拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款

收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用

当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和

结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费

反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运

行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报

酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的

支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：

联系电话：

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 10 张表以分表形式

按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。