霍林郭勒市科学技术协会

2025年部门预算公开报告

        2025年 1月27 日

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、宣传党的路线方针政策，密切联系科学技术工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进创新体系建设。

3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、组织科学技术工作者参与全市科技规划、政策、法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。

7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，推选优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

10、兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业。

11、依照章程按期召开科协代表大会，对所属的学会进行管理，指导基层科协组织工作。

12、承办市委、政府和国家、自治区、通辽市科协交办的其他事项。

（二）部门主要职责

  1、党政办公室。协助领导处理机关日常工作;负责市科协重大活动和重要会议的组织协调和联系服务工作；负责机关重要文件起草，会议筹备、文电处理、秘书事务、档案、保密、保卫、财务、社保、退休人员、后勤服务等工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、人事、宣传、党建、纪检工作。

 2、科学技术普及部。承担为提高全民科学素质服务职责；履行霍林郭勒市全民科学素质工作领导小组办公室职责，牵头协调《全民科学素质纲要》的组织实施，负责全市科协系统科普事业发展规划和工作计划的制定与实施；指导全市农村专业技术协会的建设和发展；组织开展科技活动周、全国科普日等大型主题科普活动；开展农牧业适用技术的宣传、培训和推广。     

3、学会学术部。承担为全市科技工作者服务的职责；拟定年度学术工作计划并组织实施;组织开展各种学术活动;负责市级学会的组织管理和对会员的科技培训;组织科技工作者对全市科技工作的发展提出建议，推荐科技工作先进团体和个人;组织开展优秀科技论文的评选活动;组织开展企业科协工作和青少年校外科技活动。

二、机构设置及预算单位构成情况

内设机构3个：党政办公室、科学技术普及部、学会学术部。

（二）霍林郭勒市科学技术协会单位设置及人员情况

单位情况表

第二部分 2025年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算180.7万元，比2024年预算增加12.82万元，增长7%，支出预算180.7万元，比2024年预算增加12.82万元，增长7%。主要原因:2024年单位集体涨工资，科技小院项目资金及单位资金10.87万元。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入180.7万元，其中：一般公共预算拨款收入180.7万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出153.82万元，其中：基本支出  142.94万元，占比92.93%；项目支出10.87万元，占比0.7%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、开展财政管理所发生的基本正常支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算180.7万元，包括：一般公共预算财政拨款180.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出153.82万元，主要用于人员经费支出。

2、社会保障和就业类20.04万元，主要用于职工保险及退休人员工资。

3、卫生健康类6.85万元，主要用于职工医疗。

4、住房保障类10.88万，主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元。01、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加0主要是由于……。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年，我单位机关运行经费财政拨款预算32.24万元，比上年增加0.38万元。主要原因是2024年单位整体涨工资。2025年机关运行经费包括：办公费5.14万元、差旅费5万元、印刷费10万元、维修维护费2万元、邮电费1万元。其他交通费用1.6万元、租赁费0.9万元、设备购置费2万元、劳务费1万元、福利费2.5万元、培训费0.6万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆1 辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算191.57万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕蒙        联系电话：15620646536

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。