2023年度霍林郭勒市人民政府办公室（部门）决算公开报告

            部门名称：霍林郭勒市人民政府办公室（部门）

部门负责人：孙怀江

财务负责人：王海立

编制人：朱倩

报送日期：2024年12月

                目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）负责为霍林郭勒市人民政府领导提供政务、事务等方面服务工作。

（二）负责党中央、国务院及办公厅、自治区人民政府及办公厅、通辽市人民政府及办公室、国家、自治区和通辽市各部门来文来电的处理；负责各部门上报文件的处理；承办市政府及办公室各类文件、档案的管理和保密工作；指导全市政府系统公文办理工作。

（三）协助市政府领导审核或组织起草以市政府及办公室名义发布的文件，以及市政府领导同志的工作报告和重要讲话。

（四）根据市政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导科学决策提供服务。

（五）负责市政府各类会议的筹备、组织、会务工作，督查办理会议议定事项。

（六）负责督促检查市政府各部门对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行情况，并向市政府领导同志报告。

（七）负责组织、指导各部门办理人大代表建议和政协提案工作，并承担部分建议、提案的答复工作。

（八）负责收集、整理、传递政务信息，向自治区、通辽市上报重要信息，为领导科学决策提供信息服务。

（九）负责以市政府名义签订的各类合同协议法律审核及以市政府、市政府办公室名义印发的规范性文件等审核把关工作。

（十）负责市政府总值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理相关事宜。

（十一）负责市委、市人大、市政府、市政协指定文件、主要会议材料的蒙文笔译、口译工作；负责市政府蒙古文网站运行、维护、管理工作。

（十二）负责全市外事管理工作。

（十三）负责全市机关事业单位公务用车、办公用房、公共机构节能管理工作。

（十四）负责市政府经济体制、生态文明体制、社会体制改革领域的指标制定、日常监管和考核验收工作。

（十五）负责市政府部门全面建成小康社会任务目标的指标制定、日常监管和考核验收工作。

（十六）负责市政府及办公室财务管理、人事劳资及党建、党风廉政建设工作，监督、指导所属单位开展相关工作。

（十七）负责全市人民防空方案编制管理，指导、监督、检查全市人民防空方案编制管理，并组织实施。组织编制人民防空工程建设规则，并纳入城市总体规划。负责人民防空工程建设、维护和使用的监督管理。承担全市人民防空工程建设管理。依法依规负责人民防空建设项目、资质等行政审批事宜。负责人民防空工程质量技术指导和监督管理。指导监督城市和基础设施建设，开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行。负责人民防空工程维护管理和综合开发利用。组织指导城市群众防空组织的建设和管理。协助有关部门执行防灾救灾应急支援任务。组织人民防空训练演习。组织实施人民防空宣传教育。制定规划并组织实施全市人民防空信息化和通信警报建设。指导全市人民防空信息化平台建设。协助有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为平时抢险救灾服务。负责人民防空战备应急值勤值班工作。组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。监督检查、指导协调重要目标防护管理工作。指导重要目标单位落实防护要求。负责人民防空建设经费的筹集和管理，监督人民防空国有资产管理。负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。

（十八）贯彻执行国家、自治区、通辽市及市委、政府有关金融工作的法律法规规章和金融方针政策。会同有关部门协调推动地方金融业深化改革和创新发展。指导全市企业融资工作，推动资本市场发展。负责对小额贷款公司、融资担保公司监督管理。落实处非工作领导小组办公室工作职责，牵头开展防范和处置非法集资工作。贯彻落实自治区、通辽市权益类交易场所、典当行和融资租赁公司、网络借贷信息中介机构、社会众筹机构及开展信用互助的农牧民专业合作社的工作要求和管理政策。健全完善地方金融风险防范处置机制和金融稳定协调机制，推动落实属地风险处置责任，维护地方金融稳定与安全。

（十九）完成上级党委、政府和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

（一）秘书股负责市政府及办公室文电收发运转、文稿核改、印鉴管理、文书归档、机要保密等工作；指导全市政府系统公文办理工作；负责全市政府系统无纸化办公平台管理工作，指导市政府各部门建设无纸化办公平台工作；负责安排、组织、督查政务值班工作；负责全市政府系统的值班安排、监督检查、强化管理工作；负责值班期间应急事件、重要事项的收集、上报、转办等工作；负责核稿及组织落实人大代表、政协委员议案、建议、提案答复工作；负责大事纪要及年鉴工作；负责政府办公室内部网络建设及使用工作；负责汇总市政府领导每日工作活动安排；协助市政府办公室领导处理上传下达、综合协调等日常工作。

（二）综合股负责为市政府主要领导提供服务，汇总报告各部门、各行业的重要工作进展情况，组织起草政府工作报告和政府主要领导同志的各类文稿；负责各类提交市人大常委会审议的报告、材料的起草工作；负责市政府常务会议、市长办公会议等会议记录和纪要工作。

（三）综合二股协助综合股起草各类综合性文稿，负责市政府常务会议议题、材料收集整理及会务筹备等工作。

（四）研究室围绕市委、市政府中心工作开展调查研究，形成调研报告，为市政府决策提供参考；负责制定市政府办公室年度调查研究工作计划，并组织实施。

（五）会议股负责承办市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议、市政府工作例会以及市政府和市政府办公室大型工作会议；协助市政府办公室领导做好市政府、市政府办公室重大活动的组织协调和公务接待工作。

（六）督查室负责督促检查市政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况；对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向市政府领导同志报告；对由市政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案办理工作及落实情况进行督促检查；承办领导交办的其他工作。

（七）信息股负责全市政府系统政务信息工作的组织指导和信息的收集、筛选、加工、编发、反馈及信息网络的管理工作；负责及时向自治区政府办公厅、通辽市政府办公室上报信息工作；组织开展全市政府系统政务信息业务培训和交流工作；负责“霍林郭勒市人民政府发布”微信公众号运营推广工作。会同有关单位做好对外宣传及相关管理工作。

（八）法规股负责以市政府名义签订的各类合同协议法律审核工作；负责以市政府及市政府办公室名义印发的规范性文件等审核把关工作。

（九）翻译室负责市委、市政府、市政府办公室文件以及基层上报的蒙文文稿的翻译工作；承办全市重大会议报告、讲话的蒙文翻译及其他翻译工作；负责市政府蒙文门户网站运行、管理、维护工作。

（十）外事股承担外事纪律教育及监督检查工作；负责或协助处理我市涉外事务；参与协调和组织我市重要外事活动；受理和上报我市因公派遣出国（境）和邀请外国人来我市访问事项；指导和管理我市民间对外交往工作。

（十一）绩效考核和改革推进股负责全市全面建成小康社会任务目标的指标制定、日常监控和考核验收等工作；负责经济体制和生态文明体制改革、社会体制改革领域的指标制定、日常监控和考核验收等工作。

（十二）人民防空办公室贯彻、执行、宣传国家自治区人民防空工作的法律、法规、方针、政策，起草有关人防工作的地方性法规，并组织实施和监督检查；编制霍林郭勒市人民防空工作的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城市防空袭方案和实施计划拟订人民防空疏散计划，组织重要经济目标单位制定防护、应急抢险抢修方案和各项保障方案，并加强指导和监督检查，会同城市建设部门组织拟订人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划；承担组织管理全市人民防空工程建设的职责，制定年度人民防空工程计划，按照人民防空工程建设程序对人民防空工程项目进行审批和备案管理，对在建人民防空工程质量实施监督管理，组织指导对已建人民防空工程的维护管理和综合开发利用，监督和指导城市建设基础建设开发利用地下空间观测人民防空法规的执引，组织人民防空科学技术研究；承担组织指导城市群众防空组织的建设和管理的职责，协调有关部门组建城市群众防空组织，并将群众防空组织纳入应急救援队伍，参与政府防灾救灾活动。协助有关部门担负抢险救灾任务，组织实施人民防空教育开展人民防空和防灾救灾知识宣传和培训，组织人民防空和防灾演练演习；承担全市人民防空通信警报和信息化网络建设管理的职责，负责制定人民防空通信，警报建设规划，并组织实施，负责全市人民防空通信，警报网络的建设和管理，负责制定人民防空信息化建设规划，构建人民防空信息化平台，负责人民防空信息化建设和信息，网络的建设和管理，协调有关部门利用人民防空通信警报设施和信息网络为平时抢险救灾服务；负责人民防空建设经费的筹集和管理，负责对人民防空国有资产实施专业管理；负责战时人民防空各项工作的组织落实和综合协调；负责市委、市政府和上级人民防空部门交办的其他事项。

（十三）政府金融工作办公室贯彻执行国家、自治区、通辽市及市委、政府有关金融工作的法律法规规章和金融方针政策。会同有关部门协调推动地方金融业深化改革和创新发展。指导全市企业融资工作，推动资本市场发展。负责对小额贷款公司、融资担保公司监督管理。落实处非工作领导小组办公室工作职责，牵头开展防范和处置非法集资工作。贯彻落实自治区、通辽市权益类交易场所、典当行和融资租赁公司、网络借贷信息中介机构、社会众筹机构及开展信用互助的农牧民专业合作社的工作要求和管理政策。健全完善地方金融风险防范处置机制和金融稳定协调机制，推动落实属地风险处置责任，维护地方金融稳定与安全。机关党建工作办公室负责市政府党组及市政府机关党组日常党建工作。主要负责党内文件运转、党务活动、党员教育、理论学习计划工作；负责发展党员、党费收缴、组织关系接转以及党组织印章的管理和实用工作；负责筹备市政府党组及市政府机关党组相关会议和学习。协调指导市政府办公室工会、妇女、青年管理服务工作。机关财务负责市政府办公室机关和所属单位的人事、劳资、机构编制等工作；负责财务管理工作；负责国有资产登记管理等工作。

本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括部门本级。

三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）强化党的建设，全面履行从严治党工作责任

一是决策议事更加规范。严格执行“三重一大”集体决策制度，规范党组议事流程，充分发扬民主集中制，全面征求党组成员意见建议，累计召开机关党组会议13次，研究议定重大事项23项。二是主题教育成效显著。严格按照全市主题教育工作，认真研究制定办公室主题教育学习计划、党课计划、检视整改问题清单，组织开展主题教育安排部署会、机关党组理论中心组学习会议13次、专题研讨交流会9次。三是组织建设更加有力。严格落实组织建设的工作要求，细化机关党支部工作职责，建立健全党建工作全程纪实台账，全面推行党员“三位一体”管理工作，年内补选委员2人，发展预备党员2人，积极分子1人。

（二）强化政务服务，全面提高以文辅政工作效能

一是理论学习更加深入。聚焦文秘队伍梯队建设，推行实施周学习制度，组织全办文秘人员深入学习党中央、自治区、通辽市及我市的政策文件，围绕全市主导产业，开展工业经济专题调研，深入研究分析能耗双控及主导产业发展趋势，年内形成调研报告20篇，为市政府决策提供参考依据。二是文稿起草更有质量。坚持上接天线、下接地气，既要准确把握上级政策文件精神，又深入结合市政府重点工作，建立健全综合材料研究会商制度，充分考虑工作目标和实施路径，全面体现工作意图，累计形成文字材料15万余字。三是文件运转更加高效。坚持文不过夜、事不过天，严格把控公文收发运转环节，按照急件急办、特件特办、密件专办的要求，全力提高公文办理效率，全年运转上级文件2064件、平级文件2548件、制发公文839件、翻译公文2万余字、制定规范性文件4件、清理规范性文件21件。四是信息上报更有实效。围绕我市主导产业、项目建设等领域，积极对外宣传产业发展及民生领域的亮点工作，累计向上报送信息2685条，被自治区采用19条、通辽市采用177条，获得自治区领导批示3次。五是督查反馈更加及时。围绕市政府重点工作，细化督查工作要点，采用专项与常规督查相结合，累计开展督查140次、撰写督查报告91期。六是会议筹办更加细致。围绕会前通知、会中服务、会后总结等关键环节，细化办会流程，明确办会职责，统筹全办力量承办第四届中国铝工业高质量发展峰会论坛，累计筹办全市招商引资总结表彰大会暨“冬季会战”动员部署会议等大型会议60次。

（三）强化事务服务，全面提高后勤保障服务能力

一是综合协调高效顺畅。积极推动与市委、人大、政协及部委的横向协调，建立健全与上级党委及本级政府系统的纵向沟通机制，充分发挥“上传下达”的核心纽带作用，确保了政府工作高效运转。二是值班值守有序推进。进一步明确值班责任，探索推行日常与节假日两套值班机制，合理制定值班计划，加大内部值班值守监督检查力度，坚决遏制值班脱岗、文件漏接等问题，全年政务及应急值班“零差错”。三是后勤服务节约高效。深入推进全市公共机构节能工作，持续降低机关办公用能成本。健全完善后勤采购管理体系，更换节能照明设备，大力倡导节约简朴作风，切实杜绝“长明灯、长流水”，坚决遏制浪费资源。加大公务用车及办公用房监督检查力度，探索推行公务用车派单管理机制，持续提高公务用车及办公用房管理水平。

（四）强化金融服务，全面提高金融整体服务水平

一是健全金融服务模式。运用推广各类金融服务平台作为破解银企信息不对称问题的重要抓手，有效匹配不同规模、不同行业企业融资需求，着力解决企业资金短缺问题。二是金融服务能力显著提升。建立健全金融顾问服务机制，探索推进金融＋党建工作方式，开展金融直播活动，提升金融知识普及范围，发放惠民线下消费券，全方位为居民提供金融服务，帮助企业更好把握经济和金融政策，年内累计协调发放贷款4.2亿元。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度收入、支出决算总计1367.35万元，与年初预算相比，收入、支出各增加517.13万元，增长60.82%，变动原因：一是支付两年OA费用；二是支付铝峰会等会议费用；三是支付律师顾问费等。与上年决算相比，收支总计各减少31.83万元，下降2.27%，其中：

（一）收入决算总计1367.35万元。包括：

1.本年收入决算合计1189.28万元。与上年决算相比，减少25.15万元，下降2.07%，变动原因：本年度退休2人，转出4人，工资和保险等减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余178.07万元。与上年决算相比，减少6.68万元，下降3.62%，变动原因：主要是上缴财政款（李国忠工资）。

（二）支出决算总计1367.35万元。包括：

1.本年支出决算合计1189.30万元。与上年决算相比，减少31.81万元，下降2.61%，变动原因：退休2人，转出4人，工资和保险等减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余178.05万元。结转和结余事项：往年往来款挂账。与上年决算相比，减少0.02万元，下降0.01%，变动原因：缴纳上年职工个人所得税。

二、收入决算情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度本年收入决算合计1189.28万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1189.28万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度本年支出决算合计1189.30万元，其中：

本年基本支出1144.30万元，占96.22%；

本年项目支出45.00万元，占3.78%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计1367.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加517.11万元，增长60.82%，变动原因：一是支付两年OA；二是支付铝峰会等会议费用；三是支付律师顾问费等。与上年决算相比，收、支总计各减少29.84万元，下降2.14%，变动原因：退休2人，转出4人，工资和保险等减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1189.28万元，与年初预算850.22万元相比，完成年初预算的139.88%，其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为966.72万元，与年初预算相比增加348.51万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数614.62万元，支出决算921.72万元，完成年初预算数的149%，决算数与年初预算数的差异原因：一是支付两年OA；二是支付铝峰会等会议费用；三是支付律师顾问费等。

2.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数0万元，支出决算45.00万元，无年初预算，决算数与年初预算数的差异原因：年初未确定本工作，未做预算，后根据实际情况，调整预算。

（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类决算数为143.33万元，与年初预算相比减少5万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数50.35万元，支出决算53.02万元，完成年初预算数的105%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算以上一年的数据测算，实际支出按实际情况略有差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数63.62万元，支出决算57.77万元，完成年初预算数的90.80%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算以上一年的数据测算，实际支出按实际情况略有差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数31.81万元，支出决算31.78万元，完成年初预算数的99.99%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算以上一年的数据测算，实际支出按实际情况略有差异。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数2.55万元，支出决算0.77万元，完成年初预算数的30.19%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算以上一年的数据测算，实际支出按实际情况略有差异。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类决算数为32.53万元，与年初预算相比减少3.43万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数0万元，支出决算0.72万元，无年初预算，决算数与年初预算数的差异原因：年初未确定本工作，未做预算，后根据实际情况，调整预算。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数31.98万元，支出决算27.80万元，完成年初预算数的86.92%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算以上一年的数据测算，实际支出按实际情况略有差异。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数3.98万元，支出决算4.01万元，完成年初预算数的100.75%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算以上一年的数据测算，实际支出按实际情况略有差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为46.70万元，与年初预算相比减少1.02万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数47.72万元，支出决算46.70万元，完成年初预算数的97.86%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算以上一年的数据测算，实际支出按实际情况略有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1144.28万元，其中：

（一）人员经费600.06万元，主要包括：津贴补贴204.85万元、职业年金缴费31.78万元、退休费53.02万元、公务员医疗补助缴费4.01万元、住房公积金46.70万元、基本工资146.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.77万元、职工基本医疗保险缴费27.80万元、其他对个人和家庭的补助14.92万元、奖金12.03万元、其他社会保障缴费0.77万元。

（二）公用经费544.22万元，主要包括：培训费0.05万元、邮电费1.00万元、会议费0.06万元、工会经费8.48万元、其他交通费用17.19万元、因公出国（境）费用1.46万元、维修（护）费23.07万元、印刷费5.93万元、差旅费115.43万元、办公费60.09万元、咨询费37.80万元、公务用车运行维护费100.22万元、租赁费25.00万元、委托业务费145.34万元、办公设备购置2.88万元、手续费0.04万元、劳务费0.20万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算45.00万元，其中：

（一）商品和服务支出45.00万元，主要包括：会议费45.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算102.00万元，支出决算101.68万元，完成预算的99.69%。其中：因公出国（境）费全年预算1.46万元，支出决算1.46万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算100.54万元，支出决算100.22万元，完成预算的99.68%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出101.68万元。因公出国（境）费支出1.46万元，占1.44%；公务用车购置及运行维护费支出100.22万元，占98.56%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出1.46万元，全年出国（境）团组1个、累计1人次，与上年决算相比，增加1.46万元，2022年无决算支出，变动原因：上年无因公出国（境）费业务，年初未确定本工作，未做预算，后根据实际情况，调整预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出100.22万元。其中：

（1）公务用车购置支出为0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为0万元，不可比，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出100.22万元，公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为27辆，与上年决算相比，增加24.16万元，增长31.76%，变动原因：公务用车年久失修，为了保证车辆正常运转，进行了维护，导致金额变化。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待开支。与上年决算相比，同为0万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度政府性基金预算支出决算0.00万元，与2022年度决算同为0万元，无增减变化，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元，与2022年度决算同为0万元，无增减变化，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度机构运行经费支出决算544.22万元，主要包括：培训费0.05万元、邮电费1.00万元、会议费0.06万元、工会经费8.48万元、其他交通费用17.19万元、因公出国（境）费用1.46万元、维修（护）费23.07万元、印刷费5.93万元、差旅费115.43万元、办公费60.09万元、咨询费37.80万元、公务用车运行维护费100.22万元、租赁费25.00万元、委托业务费145.34万元、办公设备购置2.88万元、手续费0.04万元、劳务费0.20万元，比2022年决算增加304.00万元，增长126.55%，变动原因：一是支付两年OA；二是支付铝峰会等会议费用；三是支付律师顾问费等。

十二、政府采购支出情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）2023年度政府采购支出总额108.18万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.76万元。政府采购授予中小企业合同金额20.94万元，占政府采购支出总额的19.36%，其中：授予小微企业合同金额16.95万元，占政府采购支出总额的15.67%。

十三、国有资产占用情况说明

霍林郭勒市人民政府办公室（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车23辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金45.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门无重点项目，未委托第三方开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2023年度在决算公开报告中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.“中国铝工业高质量发展峰会、内蒙古自治区有色金属产业发展会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：

1、数量指标

1）铝峰会天数，目标值等于3天，实际完成0天，分值5，得分5。

2）有色金属天数，目标值等于2天，实际完成0天，分值5，得分5。

3）参会人数，目标值等于543人，实际完成0人，分值5，得分5。

2、质量指标

4）会议安排完成率，目标值小于等于100百分率，实际完成0百分率，分值7.5，得分7.5。

5）人员参会率，目标值小于等于100百分率，实际完成0百分率，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

6）会议安排及时率，目标值小于等于100百分率，实际完成0百分率，分值5，得分5。

7）整体工作完成率，目标值小于等于100百分率，实际完成0百分率，分值5，得分5。

4、成本指标

8）签约牌，目标值等于240元，实际完成0元，分值3，得分3。

9）工作证，目标值等于425元，实际完成0元，分值3，得分3。

10）电子签约服务费，目标值等于45000元，实际完成0元，分值4，得分4。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

11）企业对接交流考察洽谈，目标值大于等于100提高，实际完成0提高，分值7，得分7。

6、社会效益

12）创新驱动科技兴铝，目标值大于等于100提高，实际完成0提高，分值7，得分7。

7、生态效益

13）绿色低碳，目标值大于等于100提高，实际完成0提高，分值7，得分7。

8、可持续影响

14）低碳经济持续发展，目标值大于等于100提高，实际完成0提高，分值9，得分9。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15）参会人员满意度，目标值小于等于100百分率，实际完成0百分率，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果

本部门无重点项目，未委托第三方开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱倩，联系电话：0475-7966122

第五部分  部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表