霍林郭勒市卫生健康系统党委关于八届市委第八轮巡察整改进展情况的通报

卫健系统各党组织：

根据市委统一部署，2025年4月21日至6月27日，八届市委第八轮第四巡察组对卫健系统党委进行了巡察。7月24日，市委第四巡察组向卫健系统党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况通报如下。

一、卫健系统党委履行整体主体责任情况

（一）卫健系统党委坚持把巡察整改工作作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，围绕市委第四巡察组工作部署要求，全盘认领问题整改清单，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，直面问题，剖析原因，查找症结，着力解决巡察组反馈的突出问题，全面推进涉企行政执法专项问题整改。

（二）卫健系统党委书记双龙坚决扛牢巡察整改第一责任人责任。并深刻认识到巡察整改工作的重要性与紧迫性，将其视为一次全面体检和深刻警醒，是推动卫生健康工作、促进发展的重要契机。坚决以高度的政治责任感和使命感，组织并推动整改工作确保将这次巡察成果转化为推动卫生健康事业高质量发展的实际成效：提高认识，制定方案。深入领会巡察反馈意见,制定卫生健康系统整改工作方案，召开系统整改工作会议，安排部署整改工作；细化任务，落实整改。完善机关相关制度，对照巡察反馈问题，逐一制定整改措施，确保整改取得实效；查漏补缺、整改总结。召开机关会议，听取各股室及二级单位整改落实情况。对整改工作进行全面总结，形成工作报告，在一定范围内及时公布整改方案和整改情况，吸收群众的合理意见，整改落实情况及时向党员、群众通报，自觉接受监督。

二、巡察反馈意见整改落实情况。

（一）记录归档不规范

1.足浴会馆安排两名未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务案，该案卷未制作案卷目录。

整改措施：一是规范执法程序。按《卫生行政执法文书规范》要求补制，包含：文书名称、形成时间、页次、备注等要素。注明补制日期并由承办人签字确认。查明原因，留存备查，以便后期规避整改。二是加强学习培训。将《卫生行政执法文书规范》列入学习计划，施行办案人员、科室负责人、稽查管理、分管领导多层审核机制，确保执法文书用语规范、描述准确。

整改进展：一是已按照《卫生行政执法文书规范》要求，对缺失或不规范的执法文书进行了补制工作。补制的文书清晰注明补制日期，由承办人签字确认。同时，针对文书存在问题的原因进行了深入排查，建立了专门的问题记录台账，留存相关文书备查。二是已将《卫生行政执法文书规范》列入学习计划，并制定疾控中心执法人员培训计划，制作行政执法日常安排表，目前已完成8月、9月、10月培训课程。自8月起所发生案件正式施行三层审核机制，从办案人员自查、法规股科员审查、法规股股室负责人初审、卫健委分管领导终审，层层把关，确保执法文书用语规范、描述准确。

2.美发工作室安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作及未按照卫生标准进行卫生检测案，《卫生许可证》公示有效期2023年4月29日至207年4月28日，记录错误。

整改措施：一是规范执法程序。确定此案卷公示网址名称，联系后台管理员修改公示有效期，保留修改记录（截图备查），要求承办人查明原因，以便后续整改。重新梳理2022年以来所有公示案卷日期是否存在此类情况。二是制定并明确公示期限规则，区分一般程序、简易程序、严重失信行为等情形，根据《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法（试行）》第十五条，以简易程序作出的对法人和非法人组织的行政处罚信息，信用平台网站不进行归集和公示。被处以警告、通报批评的行政处罚信息，不予公示。其他行政处罚信息最短公示期为三个月，最长公示期为三年，其中涉及食品、药品、特种设备、安全生产、消防领域行政处罚信息最短公示期一年，起算点均为处罚决定书送达次日起。

整改进展：一是查阅案卷查明原因，此案卷为现场检查笔录中将卫生许可证有效期书写错误，因案卷已装订归档，不可在原件上修改，故办案人员已写情况说明附于卷中，已重新梳理2022年以来所有公示案卷日期，不存在此类情况。二是已于2025年9月19日制定关于印发《霍林郭勒市卫生健康系统“双公示”工作实施方案》的通知；针对信用协同监管平台，简易程序不公示，其他行政处罚最短公示三个月，最长三年，行政处罚公示期从行政处罚决定之日算起。

3.内科诊所使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作案，结案错误记录2023年9月21日，实际结案时间应为2023年10月18日。

整改措施：要求工作人员更正封皮结案时间，书面修正。核对《行政处罚决定书》送达时间，罚款缴纳凭证是否与更正后的结案时间逻辑一致，修正后的结案时间需经承办案件科室负责人和稽查股室负责人重新审核确定，方可归档。

整改进展：已查阅案卷并查明原因，此案卷封皮结案时间书写错误，办案人员已重新制作封皮修正错误并附卷中，办案人员将此案卷重新检查，确保处罚决定时间、罚款缴纳时间、结案时间逻辑一致。

4.张洪梅未取得《医师执业证书》从事诊疗活动案未对举报谢某人提供的现场操作视频制作证据接收并附卷。

整改措施：要求工作人员补齐证据链，注明补证时间及经办人，刻盘附卷，并查明原因，避免后续再出现此类问题。经科室负责人审核后附卷，且要求执法人员杜绝此类问题再次发生。

整改进展：稽查股工作人员重新对案卷进行复查，经办案人员医疗执法科科长徐琪同志再次对此案卷复盘，于2025年9月2日重新制作证据接收清单，标明经办人员名字，针对涉案人员取证情况、执法记录仪内视频、证据视频等涉案材料进行刻盘附卷。

5.2022年以来“双随机、一公开”工作无现场检查笔录及现场拍照、录像等证据。

整改措施：一是立即补救，完善现有证据链，要求执法人员将“双随机、一公开”工作按年份单独归档，档案里包括每一年双随机检查任务清单，原始检查记录，发现问题是否处罚，整改意见书等。二是核查近期双随机工作，如再次出现未现场检查拍照等情况，立即补正，回溯取证，并注明“补拍时间非检查当日，但客观环境未改变”。三是制作双随机检查任务单，内容包括检查对象名称、地址、检查时间、检查内容、现场照片、当事人签字并确认、监督员签字等。四是组织全员学习《卫生行政执法全过程记录制度》，重点培训执法记录仪使用规范。

整改进展：一是各股室执法人员已经完成整理2022年-2025年双随机工作档案，将双随机工作单独归档，补齐所需材料。二是2025年双随机工作档案已整理完成，档案里包括每一次检查均附检查照片，检查单，标明是否有处罚，处罚案卷复印件，同时要求执法人员在日后执法、归档、立案、处罚时，严格落实此项工作机制。三是针对国家双随机任务将检查子项制作成双随机检查任务单。协同监管平台双随机任务需用本系统生成检查单。目前国家双随机任务全部完成，协同监管平台任务也已全部完成。四是疾控中心已于9月9日对在职在岗执法人员针对执法全过程记录、执法记录仪的使用开展培训工作。

（二）案卷管理不规范

6.2022年以来，无专门存放档案的档案室，执法档案未按要求进行专人专管，且案卷借阅无相关记录。

整改措施：一是加强档案管理。设立独立档案室，整合疾控中心与原监督所档案室，选择防火防盗独立房间，配防盗门，安装监控设备，灭火器等安防设施。二是指定专职档案管理员，并组织参加档案管理专业培训，签订保密责任书。案卷结案后立即归档入档案室。三是制定档案、案卷借阅制度并立即执行，建立电子台账（含借阅人、时间、用途、归还期限），档案需分管领导签字审批方可借阅。

整改进展：一是将疾控中心与原监督所的档案室进行有效整合，在疾控中心5楼选定了一间具备防火防盗功能的正规独立档案室，目前已装修完成并投入使用。二是疾控中心已指定专职档案管理员王松本同志负责档案管理工作，进一步明确其职责和保密义务，并签订保密责任书。三是按档案局管理规定已制定新档案管理制度。

（三）法制审核不严

7.从事法治审核工作的人员不具备资格；游泳馆未按照规定设置强制喷淋设备及强制浸脚池未正常使用案被处罚人申请延期缴纳罚款，卫健委在该游泳馆未填写任何理由的情况下，批准该申请。

整改措施：一是捋顺执法机制。明确卫健委与委托执法机构职责分工。二是规范内控管理。对行政执法质量和行政处罚案件的办理进行规范，梳理行政执法质量规范、行政处罚案件办理工作相关规章制度，实行“三级法制审核制”：执法人员自查→稽查人员初审→卫健委法制部门复审→卫健委分管领导终审，确保程序合法、文书严谨。

整改进展：一是成立法制审核小组、对行政执法决定进行法制审核。二是已制定重大案件审核制度，并明确一般案卷均需审核，已制作行政执法案件审核表，实行三级法治审核制，确保程序合法、文书严谨，对重大案件执行“一案一档”制度，要求案卷内容、取证、佐证、处罚等相关证据清晰。

（四）未结合本领域、本地区实际开展行政执法培训工作

8.2022年以来未按照《霍林郭勒市提升行政执法质量三年计划行动方案》要求开展执法培训工作。

整改措施：一是完善培训计划。组织相关股室立即开展需求调研，梳理医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、妇幼保健等不同条线执法差异，了解执法人员薄弱环节，按基础模块（卫生法律法规更新）、专业模块（传染病、医美等）、地域模块（本地企业类型）、自选模块（查缺补漏）形成符合本领域、本地区、本单位的执法培训计划。二是组织专题培训。召开全市医疗卫生监督执法能力提升专题培训会，组织开展实战化训练，推行“老带新”（自身监督员带新人）、“双随机”（执法领域股室之间轮换），建立培训档案，记录每位执法人员年度受训时长、弱项清单等，纳入执法人员培训内容，于2025年10月10日前完成相关培训。

整改进展：一是提高对行政执法培训工作的重视程度。已对相关股室发放卫生健康执法人员培训调研表开展调研工作，并根据调研结果，结合本领域、本地区实际情况制定培训计划。二是目前已按照培训计划对卫生监督员开展三次卫生健康行政执法能力提升专题培训，8月对全体疾控中心人员开展“习近平法治思想”培训，40人参加。9月对执法人员开展“执法文书书写、亮证执法”等内容培训，7人参加。10月对执法人员开展“案卷评查、信息报告系统等相关知识”进行培训，8人参加。

（五）未严格执行亮证执法

9.2024年10月对张松柏中医诊所、2025年4月对中兴卫生服务站的日常监督检查以及在办理清莲阁的行政案件、掌尚发艺店行政案件时执法人员未亮证执法，执法过程存在不文明现象。

整改措施：一是严格亮证执法。有纸质版执法证人员外出执法必须佩戴，无纸质版执法证、有电子版执法证人员可通过蒙速办App或执法易通行App查询并出示电子版执法证。二是加强培训。稽查股组织执法人员学习《卫生监督员着装规范》，熟悉掌握着装标准，要求在今后的工作中，规范着装、亮证执法，树立良好的形象，执法人员到达现场5分钟内完成证件展示。三是加强稽查检查，不定期抽查执法工作记录片段、抽查执法记录仪是否能正常使用，以应对日常和紧急执法检查，投诉案件100%核查亮证程序。

整改进展：一是目前执法人员证件均已更新，执法证均换成挂绳，执法时均挂于胸前。二是疾控中心已于9月9日组织稽查股对卫生监督员针对亮证执法工作组织培训工作。三是梳理疾控中心稽查股工作职责，加强本级稽查检查，已制作稽查工作相关检查表。四是截止今年10月底完成双随机抽查工作，共计检查261户，且在日常监督中均持证、亮证执法。

（六）行政处罚法律条款适用不当

10.伊莎美尔美容院、龙源旅店、昊翔餐饮服务有限公司安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务案3起案件中，卫生监督意见书、当场行政处罚决定书未按照“对未获得有效健康合格证明的从业人员处罚规定”处罚，而是错误引用“卫生信誉度等级确定依据”的无关条款。    

整改措施：一是核实情况，要求工作人员查明其错误引用原因，以便后期规避整改。二是开展自查，组织执法股室对2025年处罚案件自查，查询法律依据引用准确性、自由裁量基准是否适用、处罚程序是否合法、文书说理是否充分。

整改进展：一是根据《卫生监督执法过错责任追究办法（试行）》，第六条第三款“适用法律、法规、规章错误的”需追究卫生监督执法过错责任，但以上案件中错误出现案卷内卫生监督意见书中，因执法人员书写错误，但并不影响案件实质内容，又因案卷已装订，无法补正，故已要求办案人员在案卷中卫生监督意见书中直接划改，并签名按手印、注明时间，另写情况说明并附于案卷中。二是分管领导刘飞组织对办案人员侯春香、徐琪进行谈心谈话，督促其正确履行职责，落实执法责任。三是已组织各执法股室对2025年所有案卷进行自查，并已建立问题台账，目前发现2025年案件中存在法律法规条款未引用全文，要求办案人员即日起所有案件需在法规条款中引用全文。

（七）案件调查取证不充分、不规范

11.2025年仁合医院未按规定实施医疗质量安全管理制度和未按规定填写病例资料案，仅对医院内的医师做了询问笔录，仅依据单方面证据对其给与3万元处罚，证据链不完整。   

整改措施：一是立即制定《案件移交清单》，内容包括案件来源说明、已取证材料目录、待查事项清单。二是建立“三必查”制度，调查案件必查原始证据、必查证据关联性、必查取证合法性。三是建立案件质量评估制度，重点检查证据完整性、程序合法性、处置适当性。

整改进展：一是已制定《案件移交清单》，并已填写附于案卷中，内容包括已取证材料和待查事项清单。二是已制定霍林郭勒市卫生健康委员会行政执法案卷评查制度，内容包括“三必查”内容，执法主体合法性必查、案件事实与证据必查、法律依据与程序必查。三是计划制定2026年卫生健康委员会评查工作方案，方案中需包含案卷评查标准，确保之后的案件质量。四是根据《卫生监督执法过错责任追究办法（试行）》第六条第二款，认定事实不清、主要证据不足、导致行政行为有过错的，需要追究卫生监督执法过错责任，但本案中取证不充分、不规范原因为未附医保移交材料于案卷中，不影响案件实质内容，违法事实清晰且未违反法定程序。五是分管领导刘飞组织对办案人员刘旭颖、徐琪进行谈心谈话，确保严格执法，不断强化执法责任意识。

（八）对违法行为人处罚不到位

12.2024年霍林郭勒张洪梅未取得《医师执业证书》从事诊疗活动案中仅处罚被举报人张洪梅1人，未对案件中做提眉手术、切眼袋手术、眼袋开刀修复手术的樊小敏、处理伤口的张洪梅进行调查取证，也未对其违法行为进行行政处罚。

整改措施：一是要求承办案件人员附涉案人员情况说明于案卷内。二是建立涉案人员全链条追查机制。要求必查工商登记、执法注册登记。三是开展多部门协查，与公安部门联系协查人员身份信息、行踪轨迹，与市场部门协查企业登记信息，与医保部门协查医保结算相关人员。

整改进展：一是办案人员查阅案卷，重新制作证据接收清单，并写此案情况说明，针对所有涉案人员及案件经过写情况说明，将执法记录仪内视频、证据视频等涉案材料刻盘附卷。二是已根据我委执法实际情况建立涉案人员全链条追查机制。三是针对需要协查的案件，开展多部门协查，与市场局、公安局，医保等部门协同合作。四是分管领导刘飞组织对办案人员刘旭颖、徐琪进行谈心谈话，要求其做到履职规范、责任到位，确保执法工作无误。

（九）涉案财物未妥善保管

13.2022年以来5起案件没收的医疗器械等涉案财物无专人保管、无后续处理方案。

整改措施：一是完善保管制度。设立专用保管场所，规范保管场所设施设备，安装防盗门、配备监控设备，制定专人负责管理，使用专用等级台账（电子+纸质双记录）。二是规范保管流程。扣押财物-当场封存-24小时内移交保管管入库-登记造册-分类存放，强化过程管理，财物交接要求来源、数量、特征、状态、去向详细记录。如需处置，需要处置过程、方案、结果公开。三是实行“责任追究制”。对财物遗失、损毁财物的情况，追溯直接责任人及领导责任，违规处置的，追究法律责任。四是根据相关法律制定对没收财物的销毁制度，可销毁的，需经行政机关负责人批准，并全过程记录，销毁过程需拍照或录像存档。

整改进展：一是已于9月19日制定《关于印发霍林郭勒市卫生健康行政处罚案件罚没物品处置制度》，并设立专用保管场所在疾控中心后院车库内，已安装防盗门，配备监控设备，由疾控中心办公室主任白云飞负责管理。二是已对我委执法人员、涉案财物保管负责人进行培训，明确保管流程，梳理罚没物品清单，制作出入库表格。三是已明确违反罚没物品处置制度规定，保管或者处置扣押、没收物品造成不良后果的，对相关责任人按《罚没财物管理办法》追究有关规定予以追责；情节严重涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。四是由于我单位每年罚没物品较少，目前未执行过任何销毁程序，罚没物品均存于库房内，已在罚没物品处置制度中已明确销毁程序，并在以后工作会按此制度执行。

三、下一步工作措施

（一）加强队伍建设，提升专业能力，夯实执法人才基础，盘活现有人力，科学安排任务；强化专业培训，提升履职能力。通过岗位调整、兼职补充、尽可能向执法监督和法制建设倾斜力量。提升执法工作专注度，优化执法规程，减少不必要的重复性检查，让执法人员能集中更多精力用于实质性的监督执法和问题整改。

（二）优化工作导向，加强过程指导，实现过程结果统一。转变工作指导方式，强化过程管理，建立常态化指导机制：本单位作为上级单位不仅要下达任务、验收结果，更要变“被动验收”为“主动指导”，定期下沉调研、组织现场观摩等方式，主动了解下级单位在整改过程中遇到的具体困难，并对二级单位反映的普遍性、典型性问题，要及时研究，形成统一、明确、可操作的政策解读口径、标准执行指南或解决方案。坚持结果导向与过程管控相结合：在关注整改任务是否按时完成的同时，更要通过加强过程监督，确保整改措施，到实处、问题得到根本解决，杜绝“纸面整改”和“虚假整改”。

请全体党员干部职工对整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系电话：7966626；电子邮箱：hlh7928274@163.com。也可以向市纪委监委派驻卫健委纪检监察组反映。

中共霍林郭勒市卫生健康系统委员会

2025年12月10日