汇 报 提 纲

霍林郭勒市审计局

（2018年12月）

按照会议要求，现将审计局2018年工作开展情况简要汇报如下：

一年来,市审计局在上级审计机关和市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央审计委员会第一次会议精神，调整创新审计思路，拓展审计监督广度和深度，立足市委政府重点工作推进审计项目，围绕“三大攻坚战”、经济高质量发展和民生资金等重点领域，加强审计工作统筹，优化审计资源配置，以“1415”党建工作机制为统领,积极落实管党治党责任，认真履行审计监督职责，审计作用得到有效发挥，圆满完成了全年各项工作任务。

一、2018年工作完成情况

（一）“三大攻坚战”审计项目开展情况。一是扎实开展重大政策措施落实情况跟踪审计。对内蒙古银行贯彻落实国家防控金融风险相关政策措施落实情况和霍林郭勒市2016年至2018年创新驱动发展战略相关政策措施落实及专项资金管理使用情况、对城建、规划、农信社等部门贯彻落实国家减费降税相关政策措施落实情况进行了审计，对审计发现的问题要求相关单位进行整改，并对整改情况进行监督。二是扎实开展政府债务审计。为有效防范政府债务风险，全面掌握市政府债务整体情况，结合2017年本级预算执行和其他财政收支情况审计对全市系统外债务进行详细摸底开展审计调查，同时配合通辽市审计局，完成了对市政府化债和确债审计工作,为市委政府全面掌握各类债务类型、规模、结构等提供了科学准确的依据，为市委政府做出债务化解决策提供有力支撑。三是扎实开展扶贫专项资金审计。对2017年至2018年10月底扶贫资金的进行了审计督导，同时完成了对2015年至2017年扶贫资金审计发现问题整改督导。四是扎实开展环保专项资金审计。按照通辽市审计局的统一安排部署，我局派出5名审计人员开展对扎鲁特旗环保专项资金进行了审计。同时,积极配合通辽市审计局派出的库伦旗审计组，完成了对霍林郭勒市环保专项资金审计。

（二）预算执行审计开展情况。为规范预算管理，提高财政资金的使用效益，审计局以预算执行为主线，以财政支出为重点，对我市2017年本级预算执行和其他财政收支情况、地税部门税收征管及税政执行情况进行了审计，同时延伸审计3个预算执行单位。

（三）领导干部经济责任审计工作开展情况。截止目前，完成了对安监局、规划办等20个单位领导干部任期经济责任的审计。对查出的违规问题依法要求被审计单位整改，同时提出了改进管理的审计建议，督促各单位制定完善相关的内控制度，为纪委监委和组织部门运用经济责任审计结果提供有力支撑。同时抽调2名工作人员配合农牧林业局农经站完成了5个涉农社区的换届离任审计工作。

（四）财政财务收支审计工作开展情况。完成了对市总工会和疾病预防控制中心2016-2017年度财务收支情况审计。按照市政府的统一安排部署，对债权数额较大单位的部分债权进行了确认。同时开展了政府各部门与经济适用房开发企业的往来款项清理审计工作。

（五）国有企业审计开展情况。为加强对市属国有企业的监督，充分发挥审计“免疫系统”功能，完成了对我市国有企业东蒙鑫农业有限责任公司、自来水公司、供热公司、文旅投、水投、交投、财投等国有企业融资平台的资产、负债、所有者权益审计。通过对国有企业融资平台的审计, 促进国有资产安全及保值增值，为政府规范融资平台提供意见建议。

（六）民生资金和统审项目开展情况。按照通辽市审计局统一安排部署，完成了对市2017年保障性安居工程跟踪审计，市“十个全覆盖”及扩面工程项目的审计督导；同时按照通辽市审计局的统一安排部署，我局分别派出审计人员组成审计组，对扎鲁特旗医疗保险基金、化债和确债,对霍林郭勒市委组织部、霍煤集团党费收缴、使用管理情况进行了审计。配合通辽市审计局派出的库伦旗审计组，完成了对霍林郭勒市医疗保险基金的审计。

（七）固定资产投资审计开展情况。一是对财政局委托中介组织完成的“十个全覆盖”7个工程项目进行了全面复核，7个项目在中介组织核减375.63万元基础上，又核减了128.30万元，占7个项目核减总额的25.46%。二是对全市政府投资项目进行竣工结算审价。对我市六十栋棚户区改造（南区）工程等32个项目进行结算审价，建设单位送审工程结算造价8.61亿元，审定工程结算造价7.57亿元，核减工程造价1.04亿元，核减率12.07%，最大限度为政府投资项目节约资金。

（八）加大审计发现问题整改力度。为切实发挥审计监督作用，提升审计发现问题整改效果，制定《霍林郭勒市审计局“六个结合、四个一律”审计发现问题整改工作办法》，成立工作领导小组，制定“审计发现问题清单台账”和“销号清单台账”，对审计发现问题及时列入台账，督促被审计单位及时整改，实行销号管理。

（九）全面从严治党履行情况。

今年，审计局创新“1415”党建工作机制，推动党建长效发展。“1415”党建工作机制，是指把党的建设融入党的各项事业、各项工作中，通过构建以党建为引领、统筹推进各项工作的新机制，推动党建工作与业务工作深度融合，充分发挥党的领导核心作用、党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。1即一个中心：以党建为引领，促进审计工作全面发展。4即四项措施，着力打造党建+工作模式。即“党建+学习”，谋求党建品牌新高度；“党建+创新”彰显党建品牌新特色。“党建+考核”展现党建品牌新作为。“党建+活动”打造党建品牌新载体。1即一个品牌，打造“阳光审计”品牌。5即打造五型机关：即打造学习型机关；打造服务型机关；打造节约型机关；打造创新型机关；打造廉洁型机关。“1415”党建工作机制确立了党建工作在各项工作中的主导引领地位，推动党建工作效能最大化、实现党的建设和党的事业相互促进。

   一是深入抓好党建工作责任制落实。按照党组统一领导，党政齐抓共管，依靠干部职工支持和参与的工作机制，层层签订党建工作责任书、“一岗双责”责任书，做到一级抓一级，一级对一级负责，确保各科室不发生任何违法违纪问题。制定实施从严治党主体责任实施细则，修订完善党组书记抓党建主体责任清单、领导班子成员履行“一岗双责”责任清单及股级干部权力清单及主体责任清单、负面清单。严格执行“三会一课”制度，今年以来，召开党支部支委会12次，党员大会5次，党小组会24次。组织召开民主生活会2次，组织生活会1次，谈心谈话15人次，发放民主评议测评表51份，党组成员讲党课4次，党组中心组理论学习12次。报送信息25篇，被国家审计署采纳2篇,被内蒙古自治区审计厅采纳3篇,被通辽审计局采纳5篇,被霍林郭勒市政府采纳12篇。

 二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。采取自学、集中学习、专题研讨、撰写心得体会等行之有效的学习教育方法，认真学习十九大报告精神、习近平总书记系列重要讲话精神，学习新党章、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等内容。结合审计业务需要，加强了审计业务知识的学习。目前，组织开展“两学一做”学习教育常态化制度化集中学习48次。年初以来，累计开展意识形态、廉政建设等学习活动52次，创新党员三位一体积分管理，开展党员民主评议1次，开展“心系”老党员、“保护环境”、“文明出行、礼让斑马线”“创建文明城市”等主题党日活动8次。

三是积极贯彻落实意识形态责任制。研究制定《审计局党组落实意识形态工作责任制实施方案》，调整了意识形态工作领导小组。局党组书记与局党组成员及环节干部签订意识形态工作责任状，班子成员与分管股室负责人签订意识形态工作责任状。制定“审计局意识形态工作党组主体责任清单”、“党组成员“一岗双责”清单”。把意识形态工作纳入重要议事日程，列入党建工作清单。年初以来，开展意识形态专题学习12次，召开意识形态工作会议3次,召开意识形态分析研判会2次。
   四是切实落实党风廉政建设责任制。充分发挥党组作用, 党组书记为党风廉政建设第一责任人,党组班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任。严格执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策、“一把手”五不直接分管事项等机制，实行“一把手”讨论重大事项末位发言和重大事项决策等全程纪实制度。严格贯彻落实中央八项规定精神和自治区28项配套规定要求及审计“八不准”工作纪律，树立和巩固审计机关、审计人员的公信力及良好形象。结合审计扎实开展“雁过拔毛”式腐败问题集中整治活动。定期开展股级以上领导干部集体约谈，听取班子成员分管股室党风廉政建设情况汇报；年初开始执行审前廉政谈话制度和下点审计报备制度，截至目前，开展审前廉政谈话28次，下点审计报备28次，开展党风廉政集中学习10次,参观廉政教育基地1次,观看廉政警示片3次,开展党风廉政专题党课1次。
   五是认真落实七届市委巡察反馈意见。根据七届市委巡察督查情况，党组及时召开专题会议，研究部署整改措施。制定了七届市委巡察反馈意见整改方案、整改工作问题清单、任务清单、责任清单及整改台账，班子成员带头，逐条认领问题，并进行认真整改。针对七届市委巡察整改反馈意见，组织召开了市委巡察整改专题民主生活会，制定实施方案，发放征求意见表24份，谈心谈话11人次，领导班子和班子成员认真对照检查，深刻剖析问题根源，提出整改措施，确保巡察反馈意见落细落实。

六是全面依法治市工作取得新突破。严格按照《审计法》规定，认真履行审计监督职责。全面实施“七五”普法工作，开展好法宣在线理论学习。认真开展12·4普法宣传活动，成立社会治安综合治理工作领导小组，积极开展各项工作，上报平安建设相关信息6篇,开展了《道路交通安全法》、《保密法》宣传活动。

二、改革创新性工作取得新进展。

2018年审计工作与时俱进，自觉适应新形势、新任务，找准切入点推进审计事业改革发展。一是为贯彻落实《中共中央国务院关于防范化解地方政府性隐性债务风险的意见》率先在通辽市旗县对文旅投、水投、交投、财投等国有企业融资平台的资产、负债、所有者权益审计，为政府规范融资平台提供审计意见建议。二是为切实发挥审计监督作用，提升审计发现问题整改效果，制定《霍林郭勒市审计局“六个结合、四个一律”审计发现问题整改工作办法》，制定“审计发现问题清单台账”和“销号清单台账”，对审计发现问题及时列入台账，督促被审计单位及时整改，实行销号管理。三是审计局创新“1415”党建工作机制，把党的建设融入党的各项事业、各项工作中，通过构建以党建为引领、统筹推进各项工作的新机制，推动党建工作与业务工作深度融合，充分发挥党的领导核心作用、党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。

三、存在的主要问题

一年来，审计局创造性的开展工作，圆满完成了全年各项工作任务。但在工作中也存在一些问题，与市委、市政府的要求仍存在一定的差距。主要表现在：一是领导班子创新能力还需加强，与新时代要求还有一定差距；二是工作中审计任务重与人员力量不足的矛盾仍然突出，实现审计全覆盖难度较大；