霍林郭勒市审计局

2018年工作总结和2019年工作安排

按照市委办公室、市政府办公室《关于报送208年工作总结和2019年工作安排的通知》〔2018〕65号文件要求，现将市审计局2008年工作总结和2019年工作安排如下：

一、2018年工作完成情况

2018年,市审计局在上级审计机关和市委、政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央审计委员会第一次会议精神，调整创新审计思路，拓展审计监督广度和深度，立足市委市政府重点工作推进审计项目，围绕“三大攻坚战”、经济高质量发展和民生资金等重点领域，加强审计工作统筹，优化审计资源配置，以“1415”党建工作机制为统领,积极落实管党治党责任，认真履行审计监督职责，审计作用得到有效发挥，圆满完成了2018年各项工作任务。

（一）“三大攻坚战”审计项目开展情况。一是扎实开展重大政策措施落实情况跟踪审计。对内蒙古银行贯彻落实国家防控金融风险相关政策措施落实情况和霍林郭勒市2016年至2018年创新驱动发展战略相关政策措施落实及专项资金管理使用情况进行了审计，同时对审计发现的问题要求相关单位进行整改，并对整改情况进行监督。二是扎实开展扶贫专项资金审计。对2017年至2018年3月底扶贫资金的进行了审计，同时完成了对2015年至2017年扶贫资金审计发现问题整改督导。三是扎实开展政府债务审计。为有效防范政府债务风险，全面掌握市政府债务整体情况，结合2017年本级预算执行和其他财政收支情况审计对全市系统外债务进行详细摸底开展审计调查，同时配合通辽市审计局，完成了对霍林郭勒市政府化债和确债审计工作,为市委政府全面掌握各类债务类型、规模、结构等提供了科学准确的依据，为市委政府做出债务化解决策提供有力支撑。四是扎实开展环保专项资金审计。按照通辽市审计局的统一安排部署，我局派出5名审计人员开展对扎鲁特旗环保专项资金进行了审计。同时,积极配合通辽市审计局派出的库伦旗审计组，完成了对霍林郭勒市环保专项资金审计。

（二）预算执行审计开展情况。为规范预算管理，提高财政资金的使用效益，审计局以预算执行为主线，以财政支出为重点，对我市2017年本级预算执行和其他财政收支情况、地税部门税收征管及税政执行情况进行了审计，同时延伸审计3个预算执行单位。

（三）领导干部经济责任审计工作开展情况。截止目前，完成了对安监局、规划办等15个单位领导干部任期经济责任的审计，预计到年底完成20个单位领导干部的经济责任审计。对查出的违规问题依法要求被审计单位整改，同时提出了改进管理的审计建议，督促各单位制定完善相关的内控制度，为纪检监察和组织部门运用经济责任审计结果，服务换届选举工作提供有力支撑。同时抽调2名工作人员配合农牧林业局农经站完成了5个涉农社区的换届离任审计工作。

（四）财政财务收支审计工作开展情况。完成了对市总工会和疾病预防控制中心2016-2017年度财务收支情况审计。按照市政府的统一安排部署，对债权数额较大单位的部分债权进行了确认。同时开展了政府各部门与经济适用房开发企业的往来款项清理审计工作。

（五）国有企业审计开展情况。为使《霍林郭勒市关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》有效落实，加强对市属国有企业的监督，充分发挥审计“免疫系统”功能，完成了对我市国有企业东蒙鑫农业有限责任公司、供热公司、文旅投、水投、交投、财投、自来水公司等国有企业融资平台的资产、负债、所有者权益审计。通过对国有企业融资平台的审计, 促进国有资产安全及保值增值，为政府规范融资平台提供意见建议。

（六）民生资金和统审项目开展情况。按照通辽市审计局统一安排部署，完成了对市2017年保障性安居工程跟踪审计，市“十个全覆盖”及扩面工程项目的审计督导；同时按照通辽市审计局的统一安排部署，我局派出6名审计人员组成审计组，开展了对扎鲁特旗医疗保险基金进行审计。配合通辽市审计局派出的库伦旗审计组，完成了对霍林郭勒市医疗保险基金的审计。

（七）固定资产投资审计开展情况。一是对财政局委托中介组织完成的“十个全覆盖”7个工程项目进行了全面复核，7个项目在中介组织核减375.63万元基础上，又核减了128.30万元，占7个项目核减总额的25.46%。二是对全市政府投资项目进行竣工结算审价。对我市六十栋棚户区改造（南区）工程等32个项目进行结算审价，建设单位送审工程结算造价8.61亿元，审定工程结算造价7.57亿元，核减工程造价1.04亿元，核减率12.07%，最大限度为政府投资项目节约资金。

（八）加大审计发现问题整改力度。为切实发挥审计监督作用，提升审计发现问题整改效果，制定《霍林郭勒市审计局“六个结合、四个一律”审计发现问题整改工作办法》，成立工作领导小组，制定“审计发现问题清单台账”和“销号清单台账”，对审计发现问题及时列入台账，督促被审计单位及时整改，实行销号管理。

（九）全面从严治党履行情况。
    一是深入抓好党建工作责任制落实。按照党组统一领导，党政齐抓共管，依靠干部职工支持和参与的工作机制，层层签订党建工作责任书、党风廉政建设责任书、意识形态工作责任书、“一岗双责”责任书，做到一级抓一级，一级对一级负责，确保各科室不发生任何违法违纪问题。制定实施从严治党主体责任实施细则，修订完善党组书记抓党建主体责任清单、领导班子成员履行“一岗双责”责任清单及股级干部权力清单及主体责任清单、负面清单，形成了层层抓落实的工作格局。严格执行“三会一课”制度，今年以来，召开党支部支委会10次，党员大3次，党小组会20次。组织召开民主生活会2次，组织生活会1次，谈心谈话15人次，发放民主评议测评表51份，党组成员讲党课2次，党组中心组理论学习10次。报送信息25篇，被国家审计署采纳3篇,被内蒙古自治区审计厅采纳3篇,被通辽审计局采纳5篇,被霍林郭勒市政府采纳12篇。

 二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。采取自学、集中学习、专题研讨、撰写心得体会等行之有效的学习教育方法，认真学习十九大报告精神、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略，学习新党章、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等内容。结合审计业务需要，加强了审计业务知识的学习，学习《中华人民共和国审计法实施条例》、《中国人民共和国国家审计准则》、《中华人民共和国审计法》。目前，组织开展“两学一做”学习教育常态化制度化集中学习46次。通过集中学习，提高了党员干部思想认识，增强了“四种意识”特别是核心意识、看齐意识。以“1415”党建工作思路为抓手，深入开展党建+工作，年初以来，累计开展意识形态、廉政建设等学习活动52次，创新党员三位一体积分管理，开展“心系”老党员、“保护环境”、“文明出行、礼让斑马线”等主题党日活动8次。

三是积极贯彻落实意识形态责任制。研究制定《审计局党组落实意识形态工作责任制实施方案》，调整了意识形态工作领导小组。局党组书记与局党组成员及环节干部签订意识形态工作责任状，班子成员与分管股室负责人签订意识形态工作责任状。制定“审计局意识形态工作党组主体责任清单”、“党组成员“一岗双责”清单”。把意识形态工作纳入重要议事日程，列入党建工作清单，将业务工作和党的建设紧密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。强化交心谈心，实时掌握干部的思想动态，为做好意识形态工作打好基础。定期开展交心谈心活动，主要领导跟分管领导和科室负责人谈，分管领导跟分管科室负责人和普通干部谈。年初以来，开展意识形态专题学习10次，召开意识形态工作会议3次,召开意识形态分析研判会1次。
   四是切实落实党风廉政建设责任制。充分发挥党组作用, 党组书记作为党风廉政建设第一责任人,党组班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任。深入贯彻落实中央、自治区、通辽市关于改进工作作风的有关规定，严格执行审计“八不准”，杜绝“吃拿卡要”、“庸懒散慢浮贪”等现象的发生。根据《中共审计署党组关于组织开展纪律作风专项整治月活动的通知》文件要求，根据自治区审计厅和通辽审计局安排部署，局党组制定了《霍林郭勒市审计局党组关于组织开展纪律作风专项整治月活动方案》，成立了以局党组书记为组长的领导小组，明确专项整治意义，确定专项整治重点。根据要求，组织开展集中学习七次，党员领导干部和全体职工采取自我剖析、对照检查、会议讨论等方法查找问题。定期开展股级以上领导干部集体约谈，听取班子成员分管股室党风廉政建设情况汇报；不定期与职工干部开展廉政谈话，做到常提醒、常敲警钟，防患于未然。年初开始执行审前廉政谈话制度和下点审计报备制度，截至目前，开展审前廉政谈话22次，下点审计报备28次，开展党风廉政集中学习10次,参观廉政教育基地1次,观看廉政警示片3次,开展党风廉政专题党课1次。
   五是认真落实七届市委巡察反馈意见。根据七届市委巡察督查情况，党组及时召开专题会议，研究部署整改措施。制定了七届市委巡察反馈意见整改方案、整改工作问题清单、任务清单、责任清单及整改台账，班子成员带头，逐条认领问题，并进行认真整改。针对七届市委巡察整改反馈意见，组织召开了市委巡察整改专题民主生活会，制定实施方案，发放征求意见表24份，谈心谈话11人次，领导班子和班子成员认真对照检查，深刻剖析问题根源，提出整改措施，确保巡察反馈意见落细落实。

二、2019年工作安排

2019年市审计工作习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央审计委员会第一次会议精神，紧紧围绕全市经济社会发展大局和市委政府中心工作，按照市委政府和上级审计机关的安排部署推进审计项目，聚焦打好“三大攻坚战”和推动经济高质量发展，扎实做好各项审计工作，进一步完善审计制度，提升审计能力，加大审计力度，提高审计质量，依法履行审计监督职责，加强审计工作统筹，优化审计资源配置，调整创新审计思路，拓展审计监督广度和深度，更好地发挥审计在推动全市经济社会健康发展中的重要作用。按照目标实、思路新、措施硬的要求，重点做好以下几个方面的工作：

（一）加大对国家政策贯彻落实情况的审计力度。按照审计署关于国家重大政策落实情况跟踪审计工作安排开展工作。对审计发现的问题要求相关单位进行整改，并对整改情况进行监督。

（二）切实加强本级预算执行审计，规范财政资金管理。为规范预算管理，提高财政资金的使用效益，以预算执行为主线，以财政支出为重点，对2018年本级预算执行和其他财政收支情况审计，同时代表市政府向人大报告预算执行审计情况。

（三）加大领导干部履行经济责任的审计力度。成立霍林郭勒市经济责任审计工作领导小组，制定经济责任审计联席会议制度，召开经济责任审计联席会议。依据组织部门的委托，开展经济责任审计。坚持任中审计与离任审计相结合，加大任中审计比重并与其他审计相结合，实现项目统筹安排，协同实施。

（四）加大对重点民生资金和项目的审计力度。强化专项资金审计（审计调查），抓好上级审计机关统一组织审计项目的审计，对扶贫资金和保障性安居工程等民生项目的审计，通过对各种专项资金的审计，确保惠民政策真正得到落实。

(五)加大国有企业审计力度。认真履行对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督的法定职责，摸清企业的生产经营状况、财务管理情况、投资效益情况。全面核实企业经营业绩，剖析企业经营业绩波动的原因，促进国有企业及时防范和化解财务风险。

(六)加大财务收支审计力度。对行政事业单位决算，现金、银行存款和往来款项，固定资产，经费支出等方面进行审计。审查本年预算内外收支是否合规、合法、有无超标准、超范围、铺张浪费、挤占挪用等问题，促进行政事业单位有计划合理节约使用预算资金，遵守国家的法令制度，维护财经纪律，改善管理，提高经济效益。

(七)开展领导干部自然资源资产离任审计。按照《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》的文件要求,我局已与市政府沟通，结合机构改革将成立环境资源审计股，开展对苏木领导干部自然资源资产离任审计。

(八)开展计算机大数据审计。按照计算机及大数据审计工作要求，2019年，我局计划成立计算机审计中心，开展计算机及大数据审计工作。

（九）开展固定资产投资审计。依托工程建设项目中安装施工现场的视频监控系统，重点开展中蒙医院一、二期、第三校园