中共霍林郭勒市委员会办公室
关于2018年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分中共霍林郭勒市委员会办公室概况
第二部分中共霍林郭勒市委员会办公室2018年部门预算、财政拨款、“三公”经费预算公开表样(表1——表8)
一、部门收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分中共霍林郭勒市委员会办公室2018年部门预算、财政拨款、“三公”经费预算公开情况说明
第一部分
中共霍林郭勒市委员会办公室
一、中共霍林郭勒市委员会办公室职能与主要职责
办公室是市委会领导下的参谋,办事的职能部门,是综合性的管理机构,承担着承上启下,沟通情况,内外联系,综合协调,人事管理等项任务。办公室下设9个二级单位,其主要职责是:
1、协助领导检查市委会机关执行党和国家的方针、政策、上级指示、重要决定和各项条令的情况。
2、负责起草市委常委会半年、年度工作总结。向上级的重要请示、报告和对下发的通知、通报、简报等文件的审核。
3、市委会会议的组织安排。负责领导主持召开的各种会议的记录及其纪要整理工作。负责安排好领导参加的各种会议活动。
4、负责文书处理、文件打印、印鉴、行政介绍信、机要通信,电话的管理等日常事务工作。
接待办主要职责:
1、严格贯彻执行有关公务接待工作的方针、政策、规定,结合我市具体实际草拟、制定相关接待规定; 2、负责市委、人大、政府、政协(以下简称四大班子)以及来宾的用餐、交通、参观、视察、会见等接待活动的组织安排和服务工作; 3、根据需要承办或协办市委召开的会议和有关活动的接待工作。 第二部分 中共霍林郭勒市委员会办公室2018年部门预算、财政拨款、“三公”经费预算公开表 附表:公开表1——表8 第三部分 中共霍林郭勒市委员会办公室2018年部门预算、财政拨款、“三公”经费预算公开情况说明
一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明 中共霍林郭勒市委员会办公室部门2018年收支总预算为4241.26万元,其来源为财政拨款。主要用于机构正常运转、接待事务活动所发生的基本支出。 二、关于2018年收入预算总体情况的说明 中共霍林郭勒市委员会办公室2018年财政公开预算拨款收入数为4241.26万元。其中一般公共预算拨款收入是4241.26万元,占总收入的100%。 三、关于2018年支出预算总体情况的说明 中共霍林郭勒市委员会办公室2018年财政公开预算拨款支出数为4241.26万元,占2018年总支出的100%。其中一般公共服务(类)支出4241.26万元,占支出的100%; 四、关于2018年收支预算总体情况的说明 中共霍林郭勒市委员会办公室部门收入和支出预算均4241.26万元。其中财政预算拨款收入4241.26万元,占全部收入的100%。基本支出为4241.26万元,占全部支出的100%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出预算的情况说明 中共霍林郭勒市委员会办公室2018年公共预算财政拨款支出为4241.26万元。占总支出的100%。 其中一般公共服务支出(类)支出为4241.26万元。 六、关于财政拨款基本支出预算的情况说明 中共霍林郭勒市委员会办公室2018年度财政拨款基本支出预算为4241.26万元,其按照经济分类的情况明细如下: (一)工资福利支出2013.54万元。主要用于市委办在职人员工资、社会保险等; (二)商品服务支出152.51万元。主要用于市委办公室正常运转的日常所需费用的支出。 (三)对个人和家庭的补助支出48.71万元。 七、政府性基金预算财政拨款支出预算说明 2018年中共霍林郭勒市委员会办公室政府基金预算没有安排。 八、关于财政拨款“三公”经费支出预算的情况说明 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为977.93万元。比2017年度预算932.92万元,增加了45.01万元,增加4.8%。其中:因公出国(境)费预算为零,公务用车购置为零,公务用车运行维护费预算为205.27万元,比2017年增加了35.34万元,增加21%。公务接待费预算为772.65万元。比2017年增加了9.66万元,增加1%。增加原因是办公室要招商引资支出增加,机场建设运行客商增多。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
中共霍林郭勒市委办公室 2018年4月8日
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