一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

本单位主要负责全市党风廉政建设和反腐败工作，承担监督执纪问责的职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为党的机关，是在同级党委和上级纪委双重领导下的监督机关，财务独立核算。市纪委现有副科级内设机构11个,副科级二级事业单位1个,下设派驻纪检机构13个,市委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组设在市纪委。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

市纪委共有职工76人，其中机关行政人员14人，派驻行政人员18人，巡察办人员10人，反腐倡廉电教中心20人，同工同酬3人，编外用工7人，事业编未落1人，借调2人，志愿者1人。
变动情况：因工作需要，今年共调入15人，调出9人，新增编外用工7人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

本年财政拨款收入为10,511,843.83元,去年收入为9,412,405.7元,本年增加1,099,438.13元,本年度支出为10,796,317.58元，去年支出9,455,904.64元,本年增加1,340,412.94元,预算安排为8,299,114.00元,实际支出增加2,497,203.58元。增加的主要原因是本年新增行政人员7名，事业人员8名，编外人员8名。调出行政人员3人,事业5人,因为人员增多，所以今年的财政拨款数相比去年增多。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本年财政拨款预算安排人员经费为6,628,314元，日常经费为1,670,800元，三公经费为395,000元，本年决算数为9,455,904.64元，其中人员经费7,996,732.83元，日常公用经费为2,799,584.75元，三公经费292,427.00元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

人员经费实际支出7,996,732.83元，比预算增加1,368,418.83元，主要原因是本年新增行政人员7名，事业人员8名，编外人员8名。调出行政人员3人,事业5人,因为人员增多，所以今年的财政拨款数相比去年增多。外加补发2016年度全年奖励性绩效、带薪休假及正常年度调资。

“三公”经费实际支出292,427元，年初预算数为395,000元，比预算减少102,573元。

公务用车维护费262,071元，预算数为365,000元，去年支出385,389.22元，比去年减少123,318.22元，未超出预算。

其它工资福利支出：编外用工人员列入其它工资福利支出项，1-2月编外用工人员共计3人，2人每月9010元（1-2月共18020元）。3-4月编外用工人员减少1人，2人每月工资10680元（3-4月共10680元）。5-9月编外用工人员2人，每月工资2970，补发600工资，共30300。合计编外用工人员工资59000元。计入其它工资福利支出。合计59000元

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入10,796,317.58元

人员经费7,996,732.83元，占总收入的74%

日常公用经费支出2,799,584.75元，占总收入的26%

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

“三公”经费实际支出292,427元，年初预算数为395,000元,去年支出395,540.22元，比去年减少103,113.22元，比预算减少102,573元。

其中公务接待费30,356元，年初预算为30,000,超出预算原因是自治区党委巡视组巡视期间及巡视整改期间工作量较大，大部分职工连续加班，加班餐费较多。

公务用车维护费262,071元，预算数为365,000元，去年支出385,389.22元，比去年减少123,318.22元，未超出预算。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年培训费支出38,010元，去年为28,169元，较上年增加9,841元,增加原因是2017年度上级培训次数增加。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年财政拨款收入为10,511,843.83元，本年度支出为10,796,317.58元，主要用于基本支出，没有项目支出。基本支出用于人员经费和日常公用经费支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年度结余为211,694.37元，主要是本单位今年收入货币资金结余，另包括往年利息结余。

2．分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

本单位本年度资产总计为3,689,046.43元，其中3,274,517.00元为固定资产，211,694.37元为货币资金结余，202,835.06元为其他应付账款。去年资产总计3,558,432.12元。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。