内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市经济和信息化局

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

霍林郭勒市经济和信息化局，主要承担监测分析工业经济运行态势，负责工业领域的行业管理、市属煤矿安全生产及行业管理、电力行业的行政管理，负责全市企业国有资产的管理，负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理等职能。

二、机构设置及单位构成情况

霍林郭勒市经济和信息化局下设二级单位6个，其中副科级单位1个，为煤业管理监察大队；股级单位5个，分别为工业功能监察中心、信息化推进中心、煤矿矿山救护队、中小企业局、国有资产监督管理局。内设科股室6个，分别为办公室、综合股、经济运行股、中小企业股、电力股、信息股。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年财政拨款预算数为403.27万元，2017年实际财政拨款收人为977.29万元，增加原因是新入库规模以上工业企业财政奖励资金、养老保险、罚没款收入、政府采购等。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,479.74万元，其中：本年收入合计977.37万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,502.37万元；支出总计2,479.74万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,704.66万元。与2016年度相比，收入总计减少272.29万元，下降9.9%；支出总计、减少272.29万元，下降9.9%。主要原因：一是拨付工程款、二是人员调动。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计977.37万元，其中：财政拨款收入977.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计775.08万元，其中：基本支出775.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,479.74万元，其中：年初结转和结余1,502.37万元；支出总计2,479.74万元，其中：年末结转和结余1,704.58万元。与2016年度相比，收入减少272.3万元，下降9.9%；支出减少272.3万元，下降9.9%。主要原因：一是拨付工程款；二是人员调动。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计775.08万元，其中：基本支出775.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出775.08万元，其中：人员经费399.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费），较上年减少0.82万元，主要原因是：人员调动；公用经费375.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年减少373.69万元，主要原因是：本着勤俭节约办公的原则，减少公用经费。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为21.1万元，支出决算为15.41万元，完成预算的73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.5万元，完成预算的74.2%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的58.7%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本着勤俭节约办公的原则，提高经费使用效益，减少三公经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出15.41万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.5万元，占94.1%；公务接待费支出0.91万元，占5.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出14.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费支出14.5万元，用于车辆维修费和燃油费等，车均运维费3.6万元，较上年减少4.96万元，主要原因是勤俭节约提高经费使用效益，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.91万元。其中：国内公务接待费0.91万元，接待10批次，共接待120人次。主要用于接待相关业务人员。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出375.75万元，比2016年减少373.69万元，降低49.9%。主要原因是：勤俭节约，提高经费使用效益。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额32.42万元，其中：政府采购货物支出32.42万元,比2016年增加32.42万元，增长0%，主要原因是：单位搬迁，更换办公用品；政府采购工程支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%，主要；政府采购服务支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆，主要原因是：没有新购置车辆;一般公务用车3辆，比2016年增加0辆;一般执法执勤用车4辆，比2016年增加0辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0辆;其他用车13辆，其他用车主要是历史遗留车辆，比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年预算项目支出开展了绩效目标管理，本着勤俭节约的原则，提高经费的使用效益。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何永芝