内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市文化广播电影电视局

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行国家有关文化广播电影电视的方针、政策、法律法规，研究制定全市文化广播电影电视事业长期发展规划，并组织实施。

2、管理文化、广播、电影、电视事业，加强各类馆舍建设，完善职能，提高服务水平。

3、监督管理广播电视节目接收和播出，频率、频道的管理，电视广播宣传指导领导，传输机构和网上播出前端的设立、撤销。

4、综合管理全市社会文化、专业文化、图书、文物、影视剧等事业；组织指导村镇、社区、企业、校园文化的活动；组织指导专业艺术团体体制改革和艺术创作、演出、展出和各类比赛、交流、研究活动；组织开展各种类型的业务培训，组织策划全市性大型文化活动。

5、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

……（由部门根据实际情况详细说明）

二、机构设置及单位构成情况

机构设置及单位构成

本级单位1个，机关内设4个科室:办公室、文化产业办公室、社会文化与艺术股、新闻出版股；文物管理所（非独立核算二级单位）；二级独立核算单位6个: 广播电视台、文化市场综合执法局、图书馆、文化馆、乌兰牧骑、博物馆。

办公室职责

负责抓好机关会议的组织、对外协调、档案管理、印信管理、文件收发、信访、接待、安全保卫、环境卫生工作；负责统战、共青团、工会、妇联、综合治理、实绩考核、六五普法、安全生产、人口和计划生育、爱国卫生等工作；车辆管理和领导交办的其它工作。

社会文化与艺术股职责

１、研究全市社会文化活动的发展趋势，指导全市文化馆、综合文化站的业务建设；指导全市各种社会文化事业建设。

２、负责管理群众文化事业，制订群众文化事业发展规划并组织实施，负责文化事业的调研、开发、管理等工作。

３、负责管理全市文艺事业，编制和组织实施文艺事业发展规划和年度计划。

４指导局二级单位的业务，做好各二级单位的工作计划、总结汇总工作。

５、负责局机关业务类文字材料撰写工作。

６、负责上级领导交办的其他工作。

文化产业办公室职责

１、负责全市文化产业发展战略、发展规划的制定；负责文化产业情况的调查、研究，提出全市文化体制改革和文化产业发展的意见及相关政策措施的建议。

    ２、负责收集国内有关文化体制改革和文化产业发展的信息和资料，关注各地的最新动态和最新成果，并及时向相关部门通报。

    ３、负责全市文化资源及资源分布的搜集整理；负责全市文化产业项目的发掘、营销、规划以及政策宣传、咨询；负责文化产业策划、管理、营销及文化产业人才的培训。

    ４、负责组织协调全市重大文化产业项目的调研策划、可行性研究报告的制作和组织实施工作。对各部门的文化体制改革和文化产业发展工作进行指导和督促检查。

    ５、负责组织规划协调全市文化基础设施建设、文化精品工程，负责对外文化交流与合作等工作。

    ６、做好重点文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作。

    ７、负责全市文化产业项目的评审、申报，并做好跟踪服务工作。

８、完成好市文化产业领导小组及市委宣传部交办的各项工作。

新闻出版股职责

拟订全市新闻出版业发展规划、调控目标并指导实施；研究拟订出版物市场的调控措施并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动及其大案要案，指导对出版物的市场经营活动的监管工作；监管出版活动，承担对从事出版活动的民办机构的指导和监管工作；承担对新闻出版、出版物市场经营单位进行行业监管，承办新闻出版版权方面的行政许可工作；承担出版物内容监管，组织指导重要文献、重点出版物和教科书的出版、印刷、发行工作；承担全市印刷业、发行业的监管工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批和监管工作；负责全市报刊社、记者站的监管，组织查处新闻违法活动，承担全市新闻单位记者证的管理工作；承担著作权管理工作，依法实施著作权保护工作，组织查处著作权侵权案件；组织推进软件正版化工作。

文化市场综合执法局职责

１、贯彻执行国家、自治区、市有关文化、广播电影电视、文物市场、新闻出版和出版权管理的法律法规和方针政策；拟定全市文化市场行政执法的规范性文件、总体规划和年度计划并组织实施。

２、依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。 

３、负责查处文化市场重大案件，组织全市性治理文化市场专项行动。

４、负责查处演出、文化娱乐、网吧及互联网上网服务、网络游戏、电子游戏、美术品销售、文物经营，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、手机书刊、手机文学业务、计算机软件，印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为；查处违法违规新闻活动；查处广播电影电视、信息网络视听领域的违法违规行为；查处卫星地面广播电视接收设施方面的违法违规行为。

５、负责查处著作权侵权盗版行为，调节著作权纠纷；负责文化市场执法过程中发现的非法出版物的鉴定工作。

６、负责对全市文化市场经营单位负责人及工作人员的法律法规培训。

７、负责全市文化市场经营单位的日常监管工作。

８、负责出具文化经营单位年度守法经营情况意见书。

９、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

文物管理所职责

贯彻执行文物保护、管理和博物馆事业发展的方针、政策、法规、条例，并组织实施；做好文物抢救、发掘、研究、展览、出境、宣传等业务工作；开展文物普查以及行政执法工作。

广播电视台职责

１、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针、政策和法律法规，依法办台。

　　２、研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。

　　３、负责全市广播电视频谱资源配置，维护电波运行秩序，统一使用管理全市广播电视专用频率、频道，确保完成中央、省和市级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务，确保广播电视正常运行和安全播出。

　　４、贯彻执行广播电视产业的政策，开发广播电视资源，促进广播电视产业发展，增强广播电视系统的综合实力。

　　５、负责全市广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，根据广播电视业的特点，推进广播电视系统管理体制的改革，不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革。

　　６、承办市委、市政府交办的其他事项。

图书馆职责

图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；图书资料的借阅与管理；图书馆学研究；图书、期刊、资料的编辑与出版等。

文化馆职责

１、贯彻执行党和国家在非物质文化遗产工作方面的方针政策及法律、法规，弘扬中华民族优秀传统文化，挖掘、收集、整理和保护全市非物质文化遗产。

 ２、组织实施全市大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动策划、组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。

３、运用各种文化艺术手段，开展文化活动，丰富群众文化生活。

４、搞好业余文艺团体建设，辅导、培训业余文艺骨干和多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

５、加强对社区、企（事）业、机关、学校的文化活动辅导。

６、组织参加国家、省、市有关各类文化艺术比赛。

博物馆职责

负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

乌兰牧骑职责

１、紧紧围绕党的中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，创作演出健康向上、贴近生活、贴近时代，反映地方特色、民族特色的文艺节目

２、大力开展深入农村、牧区、工矿企业、边防部队，送文化下乡，丰富广大人民群众的文化生活。为市内文化活动提供服务；为基层进行文艺辅导和人才的培训；完成部分商业性演出。

３、创作演出优秀剧目；完成市委市政府及主管部门指令性大型节庆、会议、接待外宾来访及对外文化交流等重要演出任务；搜集整理地方民族民间文化遗产，提炼加工、继承发展，努力打造地方的文化品牌。

……（本部分应包含本部门职责、机构设置两项详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本年收入2117.64万元，财政拨款收入2111.60万元，本年支出2142.49万元，财政拨款支出2136.44万元，年初预算1502.19万元，增加原因是人员增加，加大文化系统投入。

……（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。）

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,153.5万元，其中：本年收入合计2,117.64万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余35.86万元；支出总计2,153.5万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余11.01万元。与2016年度相比，收入总计增加（减少）-19.84万元，增长（下降）-0.9%；支出总计增加（减少）-19.84万元，增长（下降）-0.9%。主要原因：文化系统节约资金支出。（由部门根据实际情况补充原因）。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,117.64万元，其中：财政拨款收入2,111.6万元，占99.7%；其他收入6.04万元，占0.3%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述。）

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,142.49万元，其中：基本支出1,957万元，占91.3%；项目支出185.49万元，占8.7%；（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述。）

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,147.39万元，其中：年初结转和结余35.8万元；支出总计2,147.39万元，其中：年末结转和结余10.95万元。与2016年度相比，收入增加（减少）-25.86万元，增长（下降）-1.2%；支出增加（减少）-25.86万元，增长（下降）-1.2%。主要原因：文化系统节约资金支出。（由部门根据实际情况补充原因）。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,136.44万元，其中：基本支出1,950.96万元，占91.3%；项目支出185.49万元，占8.7%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,950.95万元，其中：人员经费1,667.72万元，主要包括：基本工资329.84万元、津贴补贴477.87万元、奖金1.26万元、社会保障缴费218.92万元，绩效工资364.18万元，机关事业单位基本养老保险3.16万元，其他工资福利支出272.48万元。（由部门根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”），较上年增加（减少）23.99万元，主要原因是：普调工资，人员增加。（由部门根据实际情况补充）；公用经费283.23万元，主要包括：办公费32.81万元、印刷费1.76万元、咨询费2.6万元、手续费0.3万元，水费0.68万元、电费3.34万元、邮电费1.69万元、物业管理费0.06万元、差旅费23.94万元、维修费6.08万元、租赁费1.52万元、会议费0.06万元、培训费1.54万元、公务接待费1.44万元、专用材料费18.62万元、劳务费9.64万元、委托业务费13.03万元、公务用车运行维护费17.28万元、税金及附加费0.21万元、其它交通费用0.30万元，其他商品和服务支出8.94万元、其他资本性支出137.39万元。（由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”），较上年增加（减少）-13.55万元，主要原因是：文化系统节约资金支出（由部门根据实际情况补充原因）。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为27.2万元，支出决算为19.6万元，完成预算的72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.16万元，完成预算的72.8%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的63.7%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行“三公”经费管理制度；二是节约用款。（由部门根据实际情况补充原因）。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出19.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.16万元，占92.7%；公务接待费支出1.44万元，占7.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。

公务用车购置及运行维护费支出18.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出18.16万元，用于公车运行。由部门根据实际情况补充），车均运维费1.1万元，较上年增加（减少）-7.99万元，主要原因是节约支出。（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出1.44万元。其中：国内公务接待费1.44万元，接待83批次，共接待354人次。主要用于公务接待。（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述。）。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出46.26万元，比2016年增加（减少）-93.86万元，增长（降低）-67%。主要原因是：财政资金紧缺，节约资金支出。（由部门根据实际情况补充原因）。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2016年增加（减少）-84.45万元，增长（降低）-100%，主要原因是：财政资金紧缺，节约资金支出。（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2016年增加（减少）-63.8万元，增长（降低）-100%，主要原因是：财政资金紧缺，节约资金支出。（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0辆，主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般公务用车10辆，比2016年增加（减少）-1辆,主要原因是：政府处置。（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;特种专业技术用车3辆，比2016年增加（减少）0辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;其他用车2辆，其他用车主要是……（具体情况由部门根据实际情况填列），比2016年增加（减少）0辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我系统专项资金用于支持我市基本公共文化服务项目建设,解决了文化建设资金紧缺的难题，资金作用成效显著。

1、直拨局机关专项资金全部用于专项活动中的文艺作品创作，编排，制作及演出服装购置，确保活动高标准、高质量完成；

2、电视台对所有专项资金的使用全部用于购置摄像机、非编、广播直播台、灯光等设备，建设了托修发射台道路、虚拟演播室、专题演播室。加强硬件建设，提高了广播电视台节目制播能力，项目实施成果惠及群众，造福百姓。

3、专项资金的注入，使得博物馆审批所需的相关资料快速完成，大大加快了开馆成立前向自治区的报备进度，通过在当地展开的“鉴宝”等一系列活动和宣传，有效的提高了当地人民群众对于博物馆的理解与认识；

4、文化馆组织送戏下乡、广场文化活动和广场舞培训活动，参加演出的2支团队获得了丰富的演出经验，惠及观众达2200人。准特花村演出10个节目演员20人，观众100余人。查格达村演出演员25人，12个节目，观众200余人。广场演出12个节目，演员30人，观众1600人。广场舞培训200人；

5、乌兰牧骑专项资金用于文化惠民演出、广场文化活动，艺术表演人才的培训。先后在新六十栋、明升社区、沙尔呼热街道、社会福利院、豪林社区、宝日呼吉尔街道、振兴社区、莫斯台街道、广场等地演出专业节目150个，惠及群众近6000人。

中央补助的专项资金使得我市的公共文化建设工作得到了非常显著的提高，极大的促进了文化事业的发展，提高了当地人民群众业余生活、精神生活的水平。下一步，我们将做好专项资金使用方面的精确化、细致化工作，确保中央补助资金可以得到更加高效的使用，为我市公共文化持续健康发展奠定坚实的基础。

……（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。如未开展，则在本段中填写“我部门因……未开展预算绩效管理工作。”，且保留标题。）

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴美珍    联系电话：0475-7966279